PERSPECTIEFNOTA 2001 - 2004 Dienst: Algemene Zaken
OMBUIGINGSVOORSTEL O-AZ-2
PERSPECTIEFNOTA 2001 - 2004 Dienst: Algemene Zaken
OMBUIGINGSVOORSTEL O-AZ-3
Beleidsproduct:
Productcode:
Naam van het voorstel: INTEGRATIE SECTOR ABC EN MIDDELEN
Korte omschrijving voorstel: Integratie sector ABC met Middelen
Effecten c.q. gevolgen:
Zicht
baar in
2001
2002
2003
2004
Maatregelen:
Budgetverlaging per jaar
(x f1.000,-)
2001
2002
2003
2004
+35
Onderbouwing:
Binnen de dienst zijn de eerste afspraken gemaakt die moeten leiden tot een integratie van de
sector ABC met Middelen. Van deze integratie worden nadrukkelijk efficiencywinsten verwacht,
maar ter zake bestaat nog geen uitgewerkt plan.
Helder is echter dat de efficiencywinst tenminste de omvang van het wegvallen van een
sectormanager zal bedragen: f 132.500,-. Vooralsnog wordt voorgesteld per 2001 daar
f 35.000,- van in te boeken.
t
8
Beleidsproduct: rioolrechten
Productcode:
Naam van het voorstel: PERCEPTIEKOSTEN RIOOLRECHTEN
Korte omschrijving voorstel: zie onderbouwing
Effecten c.q. gevolgen:
Zichtbaar in
2001
2002
2003
2004
Maatregelen:
Budgetverlaging per jaar
(x f1.000,-)*
2001
2002
2003
2004
+20
Onderbouwing:
De perceptiekosten bestaan uit een tweetal componenten:
kapitaalslasten i.v.m. aanschaf automatiseringssysteem Belastingen en
uren.
Ten aanzien van de kapitaalslasten is er geen ruimte de investering het is namelijk een
pakket met verschillende mogelijkheden.
Ten aanzien van de uren is er geen zichtbare besparing mogelijk, omdat het rioolrecht
vermeldt staat op een gecombineerd aanslagbiljet. Dus het efficiency-voordeel is al verwerkt
in de perceptiekosten. Er zit wel een besparing in het verwerken van de waterverbruiken van
de grootverbruikers en de kwijtscheldingen. Voorstel is om het budget tijdelijk personeel, wat
voor deze taak staat, te verlagen met fl 20.000.
