Beleidsproduct:
cf A
(69)
MAATSCHAPPELIJKE OPVANG
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
620.02
WELZIJN
Santen, E.B.M. van
MEDEWERKER ALGEMENE DIENST
Haan-Laagland, H.J. de
3 mei 2000
B eleidspr oductbeschri j ving
omschrijving: Het voorbereiden en ontwikkelen van regionaal beleid op het
terrein van maatschappelijke opvang en hulpverlening.
doel:
Het realiseren en instandhouden van (preventieve) maatschappelij
opvangvoorzieningen in Leeuwarden (vangnetvoorzieningen)het
bevorderen van de doorstroom in deze voorzieningen.
prestatie
werkelijk:
Na realisering in 2000 van extra opvangmogelijkheden zal het aan
tal anonieme vrouwenopvang meer bedragen dan 21 plaatsen.
Voor crisisopvang zijn 23 plaatsen en voor thuis- en daklozen zij
130 plaatsen beschikbaar, evenals 40 plaatsen nachtopvang, 40
plaatsen Arbeidstraining en 20 plaatsen begeleid wonen.
prestatie
begroot:
21 plaatsen anonieme vrouwenopvang. 23 plaatsen crisisopvang. 130
plaatsen thuis-en daklozen.40 plaatsen nachtopvang40 plaatsen
arbeidstraining en circa 20 voorzieningen begeleid wonen.
toelichting:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '98 begroting '99 rekening '99
7.988.000
7.467.000
-521000
6.008.000
5.431.000
-577000
8.305.000
7.769.000
-536.000
Verschil
-2 .297000
2.338.000
41.000
kengetallen:
Kosten per inwoner f 4,47
250
Prcxiuctcode: 620.02
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,--
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
Lasten Baten Saldo
Lasten Baten
Saldo
1999
Maatschappelijke opvang
DWZ
5.909 5.431 -478
8.167 7.769
-398
81
Opslag concern-overhead
B&C
99 -99
138
-138
-39
totaal
6.008
5.431
-577 8.305 7.769 -53
5 41
xf 1.000, -
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
4.1 Afdrachten aan/van het rijk
5.431
5.431
7.132
7.132
1.701
4.2 Uitkeringen en subsidies
5.663
-5.663
8.002
497
-7.505
-1.841
6.2 Apparaatskosten (KP)
177
-177
119
-119
58
6.4 Apparaatskosten (IP)
69
-69
46
-46
22
6.9 Andere producten (EP)
0
140
140
140
6.4 Opslag concern-overhead
99
-99
138
-138
-39
totaal
6.008
5.431
-577
8.305
7.769
-536
41
251
