Beleidsproduct:
r es-
a
(2)
NIEUW BELEID EN OMBUIGINGEN
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
922.03
CONCERN
Hofman, A.J.
DIRECTEUR CONCERNSTAF
Laagland, H.J.
27 april 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Nog te realiseren (financiële) taakstellingen en
tijdelijke stelposten.
doel:
Het sluitend maken van de begroting alsmede een efficientere
bedrij fsvoering
prestatie
werkelijk:
-voldoen aan richtlijn rond begroting
-voldoen aan comptabiliteitsvoorschriften
-voldoen aan wettelijke voorschriften
prestatie
begroot:
-voldoen aan richtlijn rond begroting
-voldoen aan comptabiliteitsvoorschriften
-voldoen aan wettelijke voorschriften
toelichting:
financiën. rekening '98 begroting '99 rekening '99 Verschil
]asten; 3.214.000 4.076.000 3.592.000 485.000
baten: 204.000 2.434.000 941.000 -1.493.000
saldo: -3.011.000 -1.642.000 -2.651.000 -1.008.000
kengetallen:
328
Productcode: 922.03
Toelichting lasten/baten
x f1.000,--
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 1999
Rekening 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Stelpost herwaardering Tijdelijke stet
B&C
1.007
1.618
611
230
1
-230
-840
Nog te realiseren taakstellingen
DWZ
919
-919
919
-919
0
Nog te realiseren taakstellingen
DWZ
407
407
287
287
-120
Nog te realiseren taakstellingen
DSO
79
79
0
-79
Nog te realiseren taakstellingen
DAZ
2.150
331
-1.819
2.443
654
-1.789
31
totaal
4.076
2.434
-1.642
3.592
941
-2.651
-1.008
x f1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Begroting: 1999
Rekening: 1999
Resultaat
1999
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.0 Niet in te delen lasten/baten
2.313
2.028
-285
0
285
3.0 Personeel van derden
1.700
-1.700
1.696
11
-1.685
15
3.4 Overige goederen en diensten
407
407
1.090
931
-159
-566
6.2 Apparaatskosten (KP)
0
302
-302
-302
6.3 Andere diensten
0
147
-147
-147
6.4 Apparaatskosten (IP)
63
-63
357
-357
-294
totaal
4.076
2.434
-1.642
3.592
941
-2.651
-1.008
