Beleidsproduct. 648009 Leerlingenzorg
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
n.v.t.
WELZIJN
Brink, N. van den
SECTORMANAGER
Laagland, H.J.
8 juni 2000
Beleidsproductbeschiijving
omschrijving:
doel:
Ondersteuning en begeleiding van leerlingen en alle verdere
betrokkenen. Verbetering en instandhouding van de kwaliteit
van het onderwijs.
Bevorderen/mogelijk maken van het volgen van onderwijs.
Maximale ontplooiing van de leerlingen.
doelgroep:
Leerlingen en hun ouderes/verzorgers
Schoolbesturen, scholen en schoolteams.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Toepassing landelijke wetgeving en gemeentelijke verordeningen.
3 contracten met schoolbegeleidingsdiensten (tbv 37 scholen)
250 afgegeven beschikkingen mbt leerlingenvervoer
600.000 verreken kilometers taxivervoer
25 abonnementen openbaar vervoer
1 contract met vervoersmaatschappij
1 integraal huisvestingsplan (Programma/overzicht)
1 meerjarenonderhoudsplan onderwijshuisvesting
accent Meerjarenonderhoudsplanning onderwijshuisvesting
begrotingsjaar: Stedelijke vernieuwing.
financiën:
lasten
baten
saldo
rekening '99 begroting 00begroting '01
begroting '02 begroting '03 begroting '0
16.617.000
1.037.100
-15.579.900
17.534.000 17.808.000 17.808.000
1.037.000 1.037.000 1.037.000
-16.497.000 -16.771.000 -16.771.000
kengetallen: 8400 leerlingen primair onderwijs, 336 leslokalen
5500 leerlingen voortgezet onderwijs, 84.000 m2
86 gebouwen, 35 instituten, 12 schoolbesturen
67
Productcode: 480.09
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren
Lasten
Schoolbegeleiding
132
1.454.500
Leerlingenvervoer
1.301
1.496.100
Onderwijshuisvesting
1.952
13.255.300
Projecten en diverse baten en lasten
964
411.000
Baten
Saldo
596.100
54.000
387.000
-858.400
-1.442.100
-12.868.300
-411.000
totaal
4.349
16.617.000
1.037.100
-15.579.900
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
0.0
Niet in te delen lasten/baten
871.400
-871.400
2.0
Rente en afschrijvingen
2.677.100
-2.677.100
3.1
Energie
180.700
-180.700
3.2
Huren en pachten
387.000
387.000
3.4
Overige goederen en diensten
3.857.500
54.000
-3.803.500
4.1
Afdrachten aan/van het rijk
255.000
596.100
341.100
4.2
Uitkeringen en subsidies
1.900.600
-1.900.600
6.0
Reserveringen
942.300
-942.300
6.2
Apparaatskosten (KP)
4.349
959.900
-959.900
6.3
Andere diensten
412.000
-412.000
6.3
Rente
4.560.500
-4.560.500
totaal:
4.349 16.617.000 1.037.100 -15.579.900
68
