Beleidsproduct:
Beleidsproductbeschrijving
653501 Sport en ontspanning
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
n.v.t.
WELZIJN
Santen, E.B.M.
SECTORMANAGER
Hafkamp, H.
26 mei 2000
van
omschrijving:
Het zorgdragen voor de ontwikkeling en (doen) uitvoeren van
gemeentelijk beleid op het gebied van sport en ontspanning.
doel:
Bevordering van een gezonde, leefbare samenleving door het aan
bieden van sport- en ontspanningsmogelijkheden voor iedereen tegen
betaalbare prijzen d.m.v. voorwaardenscheppend, stimulerend en
ondersteunend beleid.
doelgroep:
Alle burgers van Leeuwarden en regionale omtrek.
prestaties: Ontwikkeling (en tot uitvoering laten brengen) van beleidsadviezen
(kwantiteiten in het algemeen en van breedtesport impulsen in het bijzonder;
kwaliteit) herijking van het bestaande gemeentelijk sportbeleid.
accent
begrotingsjaar:
Continuering implementatie breedtesport impulsen (van 2000 tot
2003) alsmede koerswijzigingen sportbeleid (vanaf 2000).
rekening '99 begroting '00
begroting '01
begroting '02
begroting '03
begroting '0
financiën:
lasten:
11.082.000
10.747.500
10.632.900
10.572.300
baten:
928.000
878.000
828000
778.000
saldo:
-10.154.000
-9.869.500
-9.804.900
-9.794.300
kengetallen:
83
Productcode: 535.01
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Sportvoorzieningen en activiteiten
Speelruimten
1.252
160
10.861.400
220.700
928.000
-9.933.400
-220.700
totaal:
1.412 11.082.000
928.000 -10.154.000
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
1.0 Salarissen en sociale lasten
2.0 Rente en afschrijvingen
3.2 Huren en pachten
4.1 Afdrachten aan/van het rijk
4.2 Uitkeringen en subsidies
6.0 Reserveringen
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.3 Rente
1.412
65.100
241.300
8.973.100
275.700
270.500
1.256.300
619.000
59.000
250.000
-65.100
377.700
59.000
250.000
-8.973.100
-275.700
-270.500
-1.256.300
totaal:
1.412 11.082.000
928.000 -10.154.000
84
