Er
Beleidsproduct:
H*
A
692203 Nieuw beleid en ombuigingen
Algemeen
productcode: n.v.t.
dienst: WELZIJN
budgethouder: Top, W.
functie: DIRECTEUR
portefeuillehouder: Laagland, H.J.
datum: 7 juni 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Nog te realiseren (financiële) taakstellingen en tijdelijke
stelposten
doel:
Het sluitend maken van de begroting alsmede een efficientere
bedrij fsvoering
doelgroep:
Bestuur en management.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Voldoen aan de richtlijnen rond de begroting;
Voldoen aan de gemeentelijke comptabiliteitsvoorschriften;
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '99 begroting '00
begroting '01
begroting '02 begroting '03 begroting '0 1
919.000 -154.000
286.700 2.375.500
-632.300 2.529.500
494.600
4.005.400
3.510.800
495.000 495.000 495.000
4.396.700 4.484.700 4.484.700
3.901.700 3.989.700 3.989.700
kengetallen:
165
45)
Productcode: 922.03
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Nog te realiseren taakstellingen
Nog te realiseren taakstellingen
494.600
1.025.000
2.980.400
530.400
2.980.400
totaal:
0
494.600
4.005.400
3.510.800
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
0.0 Niet in te delen lasten/baten
3.4 Overige goederen en diensten
4.2 Uitkeringen en subsidies
394.600
32.000
68.000
4.005.400
3.610.800
-32.000
-68.000
totaal:
494.600
4.005.400
3.510.800
