Beleidsproduct:
Algemeen
Beleidsproductbeschrijving
692204 Algemene lasten en baten overig
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
n.v.t.
WELZIJN
Westra, A.D.
AFDELINGSHOOFD FINANCIEN
Laagland, H.J.
7 juni 2000
omschrijving
doel:
Het beschikbaar hebben van middelen voor uitbreiding /vervanging,
waaronder adv/flex, automatiseringsapparatuur, arbeidsmaatregelen
en bovenformatieven en overige algemene uitgaven.
Uitvoeren van terzake geformuleerd beleid.
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Diverse voorstellen.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '99 begroting 00begroting '01
begroting '02 begroting '03 begroting '0
1.805.700 2.718.000 2.679.200
1.431.600 922.900 776.100
-374.200 -1.795.100 -1.903.100
2.977.500 2.775.300 3.093.100
820.800 863.000 887.200
-2.156.700 -1.912.300 -2.205.900
kengetallen:
167
Productcode: 922.04
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Reservering lasten investeringen
Arbeidsmaatregelen en bovenformatieven
Algemene uitgaven en inkomsten
Arbeidsmaatregelen Sociale Zaken
Overige uitgaven
190
173.700
625.500
395.400
656.100
828.500
496.500
111.100
168.500
-173.700
-625.500
101.100
-545.000
-660.000
totaal:
190
2.679.200
776.100
-1.903.100
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
0.0
Niet in te delen lasten/baten
91.200
111.100
19.900
1.0
Salarissen en sociale lasten
510.800
-510.800
2.0
Rente en afschrijvingen
289.800
-289.800
3.0
Personeel van derden
118.900
-118.900
3.4
Overige goederen en diensten
525.400
-525.400
4.1
Afdrachten aan/van het rijk
489.000
489.000
4.2
Uitkeringen en subsidies
611.100
-611.100
6.0
Reserveringen
7.500
168.500
161.000
6.2
Apparaatskosten (KP)
190
32.300
-32.300
6.3
Andere diensten
134.300
-134.300
6.3
Rente
357.900
7.500
-350.400
totaal:
190
2.679.200
776.100 -1.903.100
5-
168
