Beleidsproduct:
Algemeen
Beleidsproductbeschrijving
cf
5401 Planning en control
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum: 26 mei 2000
n.v.t.
WELZIJN
Tigchelaar, G.
CONTROLLER
omschrijving:
doel:
Planning van de uitvoering van het beleid, het bewaken van de
uitvoering conform de planning en het afleggen van verantwoording
daarover
Een efficiente en effectieve ontwikkeling en uitvoering van het
beleid.
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Voldoen aan wettelijke voorschriften.
Voldoen aan concernrichtlijnen
Voldoen aan richtlijnen externe accountant
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '99 begroting '00
begroting '01 begroting '02 begroting '03 begroting '0
3.662.600 3.364.200
3.662.600
-3.364.200
3.489.100 3.489.200 3.489.200 3.489.200
3 489 100 3.489.200 3.489.200 3.489.200
kengetallen:
1
Productcode: 54.01
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Begroting
1.032
159.200
159.200
0
Managementrapportages
232
35.400
35.400
0
Jaarrekening
1.202
180.200
180.200
0
Adviezen planning en control
1.820
319.400
319.400
0
Dienst-controlling
451
85.600
85.600
0
Dienst-cyclus planning en control
113
21.400
21.400
0
Handboek administratieve organisatie
1.098
133.600
133.600
0
Interne controle rapportages
1.098
133.600
133.600
0
Begroting
500
65.200
65.200
0
Managementrapportages
100
13.000
13.000
0
Jaarrekening
3.598
396.000
396.000
0
Kwaliteit en controle
3.965
516.700
516.700
0
Applicatiebeheer
2.744
327.800
327.800
0
Bedrijfsvoering
125
18.500
18.500
0
Begroting
540
78.100
78.100
0
Managementrapportages
72
11.000
11.000
0
Jaarrekening
789
112.300
112.300
0
Begroting
847
132.500
132.500
0
Managementrapportages
251
40.000
40.000
0
Jaarrekening
2.058
308.400
308.400
0
Begroting
1.150
163.400
163.400
0
Managementrapportages
240
35.000
35.000
0
Jaarrekening
1.450
202.600
202.600
0
totaal:
25.475
3.489.100
3.489.100
0
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
6.2 Apparaatskosten (KP)
25.475
3.489.100
3.489.100
0
totaal: 25.475 3.489.100 3.489.100 0
