Begroting 2001
Bijlage IV
Dienst Welzijn
Overzicht personele sterkte (FTE) en lasten
sterkte huidige
sterkte vorige
salarissen
sociale
pensioen
toelagen e.d.
loonsom van
veronderstelde
totaal
totaal t.l.v.
begroting
begroting
verzekerings
premie
het tijdelijke
nominale
huidige
vorige product/
Sectoren afdelingen
(in FTE)
(in FTE)
premies
personeel
stijging
begroting
begroting kostenplaats
Middelen
25.97
25,97
2.425.100
402.000
19.400
108.800
2.955.300
2.715.800 Kostenplaats Middelen
Sociale Zaken
137,11
131,14
9.882.100
1.683.100
157.000
447.800
12.170.000
11.270.925 Kostenplaats Soza
Add. Werkgelegenheid
9,75
10,39
860.600
147.930
11.820
39.015
1.059.365
1.118.171 Kostenplaats AW
Onderwijs
15,51
13,59
1.318.100
219.300
6.700
59.000
1.603.100
1.398.900 Kostenplaats Onderwijs
Samenlevingszaken en Cultuur
19,81
19,37
1.750.700
294.500
0
78.200
2.123.400
2.061.400 Kostenplaats Sacu
Het Princessehof
0,00
17,07
0
0
0
0
0
1.506.900 Kostenplaats Princcesschof
A. Totaal (aansl. St.B. P&O
208,15
217,53
16.236.600
2.746.830
0
194.920
0
732.815
19.911.165
20.072.096
Personeel van derden
Middelenstaf
25.700
25.700
25.100 Kostenplaats Middelen
Reservering Algemene arbeidsmaatregelen
118.900
118.900
0 Extern product Middelen
Add. Werkgelegenheid
Onderwijs
0,23
0,12
68.700
68.700
18.200 Kostenplaats Onderwijs
Samenlevingszaken en Cultuur
0,83
1,63
26.100
26.100
189.500 Kostenplaats Sacu
Het Princessehof
0
137.100 Kostenplaats Princcesschof
B. Tot. personeel van derden
1,06
1,75
0
0
0
0
239.400
0
239.400
369.900
Overige personeelskosten
(secundaire arbeidsvoorwaarden)
Middelenstaf
20.100
20.100
19.500 Kostenplaats Middelen
Sociale Zaken
83.400
83.400
81.600 Kostenplaats Soza
Onderwijs
7.200
7.200
Samenlevingszaken en Cultuur
13.900
13.900
13.600 Kostenplaats Sacu
Het Princessehof
0
0
41.300 Kostenplaats Princcesschof
C. Tot over. pers. kosten
0,00
0,00
124.600
124.600
156.000
D. Aanvullingen correcties
Middelenstaf:
Wachtgeld VUT/Premies voorm pers.
367.200
367.200
506.700 Wachtgeld/VUT
Wachtgeld VUT (vluchtelingen)
0,87
0,87
66.500
66.500
65.000 Wachtgeld/VUT
Financien
0,00
1,00
0
120.300 Kostenplaats Middelen
Arbeidsmaatreg. Bovenformatieven
0,00
0,00
364.700
364.700
306.000 Arb.reg./bovenform.
Sociale Zaken:
Arbeids maatregelen
2,36
4,56
141.539
23.300
6.300
171.139
353.115 Arbeidsmaatregelen Soza
Taakstelling ivm aantallen daling
0,00
-2,36
0
-199.540 Kostenplaats Soza
Wachtgeld
0
60.000 Kostenplaats Soza
Add. Werkgelegenheid:
Melkert I
0,00
0,89
0
71.750 I/D-banen
Boventalligheid (herpl.kand.)
0,00
1,00
0
127.383 Kostenplaats AW
Onderwijs:
Correctie staat B
0
-17.100 Kostenplaats Onderwijs
Samenlevingszaken en Cultuur
Wachtgeld (zalen schaaf)
0
85.300 Overige uitgaven
Budgetsubsidic BV Sport
65.100
65.100
105.700 Bv Sport
Subsidie Pamas (vml GML)
16,50
0,00
1.339.500
1.339.500
0 Subsidie Pamas
Correctie Staat B
1,00
0,00
104.000
16.900
4.600
125.500
0 Kostenplaats Sacu
D. Tot. aanvullingen correcties
20,73
5,96
2.383.439
40.200
0
0
65.100
10.900
2.499.639
1.584.608
E. Onderwijzend personeel
Openbaar basisonderwijs
217,00
212,00
23.460.100
23.460.100
22.878.100 Exploitatie scholen
Openbaar speciaal basisonderwijs
222,00
115,00
10.731.200
10.731.200
9.804.900 Exploitatie scholen
Overig
3,00
5,00
352.800
352.800
486.000 OW specifieke doelgroepen
E. Totaal onderwijzend personeel
442,00
332,00
34.544.100
0
0
0
0
0
34.544.100
33.169.000
TOTAAL GENERAAL (a+b+c+d+e)
671,94
557,24
53.288.739
2.787.030
0
194.920
304.500
743.715
57.318.904
55.351.604
