Bijlage IX
Verloop begrotingssaldi
Begroting 2001
Dienst Welzijn
in mutaties x f 1000
Omschrijving 2000
2001
2002
2003
2004
1Stand begr. 2000 na de
Perspectiefnota 2001 -116.102
Totaal vorig jaar
-115.946
-116.422
-117.019
-118.612
2. Mutaties bel.plan '00-03+
mutaties Persp.nota 2001
2.092
-2.107
-125
107
54
-160
0
135
3. Budgetoverboekingen
(na) 1-1-00 156
-122
-397
-1.500
4. Nominale mutaties
-23
-8
5. Mutaties rentevoet
6. Structurele uitzettingen
en inkrimpingen
-570
246
-174
21
-4
7. Incidentele uitzettingen en
en inkrimpingen
-15
15
8. Mutaties gemeentefonds
9 Totaal beleidsplan -115.946
-116.422
-117.019
-118.612
-118.481
Toegestaan tekort cf. budgetsamenvatting nr. 92 -116.083 -116.498 -118.104 -117.969
339 321 308 3Ï2
verschil voorgaand jaar: 0 -339 -521 -508
te analyseren verschil -339 -182 13 -4
Jaarschijf2001
6. Structurele uitzettingen:
a afwikkeling wachtgeldoperatie -51
b bedrijfsvoeringskosten -22
c hogere OZB onderwij shuisvesting -236
d kosten bestuurscie. Primair Onderwijs -50
e hogere uitgaven schoolbegeleiding -37
f hogere bijdrage RION -31
g bovenformatieven -75
h subsidie BV Sport (ivm huurverhoging) -32
i slachtofferhulp -36
-570
6. Structurele inkrimpingen:
j hogere rijksvergoedingen iz. onderwijs 67
k hogere afboeking imm. activa 48
1 hogere opbrengst verhuur gymlokalen 49
m diverse mutaties ivm BV Sport 54
n diverse overige mutaties 28
246
7. Incidentele uitzettingen:
a nagekomen kosten overgang CBB/Arbvo -15
-339
