s?
Beleidsproduct:
cr A'
5401 Planning en control
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
n.v.t.
CONCERNSTAF
Hofman, A.J.
DIRECTEUR CONCERNSTAF
Haan-Laagland, H.J. de
23 juni 2000
B eleidspr oductbeschri j ving
omschrijving:
Planning van de uitvoering van het beleid, het bewaken van de
uitvoering conform de planning en het afleggen van verantwoording
daarover
doel:
Een efficiente en effectieve ontwikkeling en uitvoering van het
beleid.
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties: -begroting Concernstaf en concernbegroting
(kwantiteiten -jaarrekening en jaarverslag
kwaliteit) -tussenrapportage
-perspectiefnota/Mop-Mip
-verbeteren van het management informatiesysteem
begrotingsjaar: -vaststellen productieramingen
-het verder ontwikkelen van de productgerichte planning- en
controlinstrumenten en implementatie netwerkplanning
rekening '99
begroting '00
begroting 101
begroting '02
begroting '03
begroting 0
financiën:
lasten:
378.700
484.100
892.800
892.800
792.800
792800
baten:
saldo:
-378.700
-484100
-892.800
-892.800
-792.800
-792800
kengetallen:
1
Productcode: 54.01
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Begroting (incl. meerjarenraming en BIE)
718
118.500
-118.500
Bestuurs- en managementrapportage
105
16.100
-16.100
Jaarrekening en -verslag
310
153.000
-153.000
Perspectiefnota
1.125
178.600
-178.600
Tussenrapportages
83
12.700
-12.700
Jaarplan concernstaf
116
17.700
-17.700
Coördinatietaak GSB
100.000
-100.000
Begroting Concernstaf
84
12.900
-12.900
Jaarrekening en -verslag Concernstaf
150
23.000
-23.000
Doelmatigheidsonderzoeken
1.080
260.300
-260.300
totaal: 3.771 892.800 0 -892.800
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
3.0 Personeel van derden
3.4 Overige goederen en diensten
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.3 Andere diensten
3.771
60.000
240.500
562.300
30.000
-60.000
-240.500
-562.300
-30.000
totaal:
3.771 892.800
0 -892.800
