1. INLEIDING
Voor u ligt de productbegroting van de Dienst Stedelijke Werkvoorziening voor het jaar 2001. Met de
productgerichte benadering, waarbij de kosten en opbrengsten zijn gegroepeerd naar de belangrijkste
taken ("producten") die tot de verantwoordelijkheid van de dienst behoren, wordt getracht een helder
beeld te geven van de voortbrengingskosten van het dienstenpakket van de DSW en de daarbij
behorende opbrengsten.
Voor een nader inzicht in de opbouw van de begroting wordt verwezen naar de in dit hoofdstuk
opgenomen leeswijzer.
In de productbegroting van 2000 werd gezien de ontwikkeling richting fusie de verwachting
uitgesproken dat het hier ging om de laatste productbegroting van de DSW. Omdat de definitieve
besluitvorming rond een fusie naar verwachting niet voor 2001 zal zijn geëffectueerd is ook voor 2001
weer de produktbegroting opgesteld. De tijd zal het leren of dit de laatste begroting van de DSW in de
huidige vorm zal zijn.
Om aan de noodzakelijke bedrijfseconomische schaaldie nodig is om als zelfstandig productiebedrijf
te kunnen opereren, tegemoet te komen is in 1999 het besluit genomen dat de DSW aansluiting zal
gaan zoeken bij een sterke partner. Hiertoe heeft een intensieve consultatieronde plaatsgevonden op
basis waarvan met Woudengroep verdere gesprekken zijn gestart. DSW en Woudengroep hebben
tegen het einde van 1999 en in het begin van 2000 een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke
positieve effecten van een fusie. Als uit dit onderzoek blijkt dat de positieve verwachting bewaarheid
wordt, zal medio 2000 de besluitvorming kunnen worden afgerond en kan een intentieverklaring tot
het aangaan van een fusie worden getekend. De daadwerkelijk fusie kan dan naar verwachting in de
loop van 2001 zijn beslag krijgen.
De begrote exploitatiebijdrage van de deelnemende gemeenten in de DSW bedraagt voor 2001 in
totaal
f. 3.632.000. Voor de gemeente Leeuwarden bedraagt de verwachte bijdrage voor 2001 f. 2.905.600.
Het aandeel van de overige in de exploitatie van de DSW deelnemende gemeenten bedraagt derhalve
f. 726.400.
Voor een nader inzicht in de uitzettingen en inkrimpingen ten opzichte van de begroting 2000 wordt
verwezen naar het in de bijlagen opgenomen overzicht.
2.
DOEL EN TAKEN VAN DE DIENST
Zoals in de inleiding reeds is vermeld bevindt de DSW zich momenteel in een strategische heroriëntatiefase, die
heeft geleid tot het besluit de mogelijkheden van een fusie te gaan onderzoeken. In het kader van deze
heroriëntatie heeft de DSW in 1998 zijn doelstelling en missie opnieuw vastgesteld, waarbij de per 1 januari
1998 in werking getreden nieuwe Wet sociale werkvoorziening als uitgangspunt heeft gefungeerd.
Als primaire opdracht van de DSW geldt dat zij belast is met de uitvoering van de nieuwe Wsw. De taken van de
dienst staan in de wet omschreven als: het bieden van gelegenheid tot het verrichten van arbeid onder aangepaste
omstandigheden ten behoeve van personen uit de zogenaamde personenkring van de SW. Tevens is wettelijk
bepaald dat de arbeid gericht moet zijn op het instandhouden en bevorderen van de arbeidsbekwaamheid van de
deelnemers.
Om haar taken goed te kunnen uitvoeren produceert de dienst een groot aantal producten en diensten die in het
vervolg als werkobjecten zullen worden beschreven. Daarbij geldt als randvoorwaarde dat de dienstverlening
zoveel mogelijk tegen marktconforme condities dient plaats te vinden.
Voor de begeleiding en de ontwikkeling van het personeel beschikt de dienst over een aantal specifieke
instrumenten en middelen, zoals arbeidsonderzoek, opleidings- en mobliteitsplannen en intensieve coaching en
begeleiding. De DSW wil deze instrumenten ook breder inzetten voor andere groepen werkzoekenden met een
grote afstand tot de arbeidsmarkt. In dat verband wordt momenteel te samen met de dienst Welzijn onderzocht
hoe de DSW breder kan worden ingezet in het reïntegratiebeleid van de gemeente.
Samengevat kan de missie van de DSW als volgt worden omschreven:
Uitvoerder van de Wet Sociale Werkvoorziening;
Verrichten van uitvoerende taken van de Gemeente Leeuwarden.
Werk- en werkervaringsbedrijf voor regeling gebonden arbeid (groepen werkzoekenden met grote
afstand tot de arbeidsmarkt).
In de inleiding is tevens vermeld dat aansluiting gezocht wordt bij een sterke partner (SW-bedrijf). Daarnaast
wordt eveneens een ingrijpend verbeteringsplan uitgevoerd. Enerzijds om op basis van een gelijkwaardige
positie de mogelijke fusie in te gaan, anderzijds om de sociale en economische prestaties te verhogen. Binnen
drie jaar, gerekend vanaf 2000 wil de DSW de netto toegevoegde waarde, de kosten van de ambtelijke
ondersteuning en de totale algemene kosten op het landelijke gemiddelde brengen (de zgn. performance ratio).
Afgeleide doelstellingen betreffen:
meer omzet en beter renderend werk
verhogen productiviteit en effectiviteit
intensief HRM-beleid
heldere aansturing
