4.5. Overzicht van de formatie-uren ambtenaren en SW medewerkers
Overzicht van formatie-uren ambtenaren
(uren per week)
schaal
schaal
schaal
totaal
totaal
1 -6
7 - 9
>10
uren
FTE
Beleid, Financiën en Informatie
114,84
109,80
108,00
332,64
9,24
Personeel en Organisatie
153,36
72,00
225,36
6,26
Facilitaire dienstverlening
36,00
126,00
162,00
4,50
Management
64,44
36,00
144,00
244,44
6,79
Produktie-ondersteuning
144,00
144,00
4,00
Commerciële dienstverlening
72,00
72,00
2,00
Uitvoering werkobjecten:
0,00
0,00
Binnenobjecten
216,00
216,00
6,00
Buitenobjecten
180,00
180,00
5,00
Werkervaringsprojecten
54,00
36,00
90,00
2,50
Dienstoverhead
9,36
162,00
171,36
4,76
Totaal uren
224,64
1253,16
360,00
1837,80
51,05
Totaal FTE
6,24
34,81
10,00
51,05
SW-medewerkers
(uren per week)
loongroep
loongroep
loongroep
totaal
totaal
A t/m C1
C2 t/m E
F t/m I
uren
SE
Beleid, Financiën en Informatie
144
36
180
5,00
Personeel en Organisatie
51,16
51,16
1,42
Facilitaire dienstverlening
85,27
442,43
36
563,7
15,66
Management
0
0,00
Produktie-ondersteuning
90,95
144
234,95
6,53
Commerciële dienstverlening
0
0,00
Uitvoering werkobjecten:
0
0,00
Binnenobjecten
6903,04
2681,57
365,32
9949,93
276,39
Buitenobjecten
3833,39
2012,22
180
6025,61
167,38
Werkervaringsprojecten
424,88
1320,64
217,9
1963,42
54,54
Begeleid werken
1179
32,75
Totaal uren
11246,58
6742,97
979,22
20147,77
559,66
Totaal SE
312,41
187,30
27,20
559,66
5. RISICOPARAGRAAF
In de exploitatie van de DSW is aan de inkomstenkant een tweetal posten aanwezig die vanwege hun aard en
impact per definitie risico in zich dragen. In feite kan gesproken worden van een structureel aanwezig
bedrijfsrisico, dat enerzijds wordt veroorzaakt door de onzekerheden rondom de raming van de jaarlijkse
rijkssubsidie en anderzijds zijn oorsprong heeft in de risico's die verbonden zijn aan de marktgerichte activiteiten
van de dienst.
Aangezien de hoogte van de rijkssubsidie tot stand komt via een complexe verdeelsystematiek, waarbij een
aantal moeilijk inschatbare variabelen een rol spelen, is sprake van een inkomstenpost met een hoog risico
gehalte. Dezelfde kwalificatie is van toepassing op de netto-opbrengsten, waarbij de nauwelijks te beïnvloeden
ontwikkelingen op de afzetmarkten van de DSW noodzaken tot het incalculeren van een aanzienlijke risico
marge. De risico's omtrent de bedrijfsresultaten van de dienst zijn voor 2001 nog nadrukkelijker aanwezig dan
voorheen, gelet op de onzekerheden rondom de toekomstige positie van het bedrijf. Hoewel management en
medewerkers zich tot het uiterste zullen inspannen om de prestaties van het bedrijf tijdens de periode ter
voorbereiding op de fusie op peil te houden, kan niet worden uitgesloten dat de onzekerheden- rondom het
toekomstperspectief van dienst, met onder meer als gevolg dat een groot aantal vacatures niet zijn vervuld en dat
veel bedrijfsvoeringsaangelegenheden slechts in tijdelijkheid (kwetsbaarheid) kunnen worden geregeld, een
negatieve uitwerking kunnen hebben op het bedrijfsresultaat.
