Beleidsproduct:
661104 Werkobjecten WSW
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
n.v.t.
STEDELIJKE WERKVOORZIENING
Meulen, W. van der
ALGEMEEN DIRECTEUR SW
portefeuillehouder: Bilker, B.
datum: 21 juni 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Uitvoeren werkobjecten in het kader van de Wet Sociale
Werkvoorziening
doel:
Het op marktconforme wijze leveren van producten en diensten
die een optimaal resultaat genereren om de sociale doelstelling
van de SW te waarborgen.
doelgroep:
1Opdrachtgevers
2Personenkring SW
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
uitvoeringsactiviteiten voortvloeiende uit loonopdrachten van di
verse aard op het gebied van:
-Groen
-Interieur
-Varia
-Techniek
-Grafisch
-Proj ecten
accent -Meer omzet en beter renderend werk
begrotingsjaar: -Verhogen productiviteit en effectiviteit
-Intensief HRM beleid
-Heldere aansturing
rekening '99
begroting '00
begroting '01
begroting '02
begroting '03
begroting '0
financiën:
lasten:
8 .761.200
11121100
11.201600
11.200.000
11.200.000
11.200.000
baten:
9.150.700
9.818.700
9.533.500
9.533.500
9.533.500
9.533.500
snldo:
389.600
-1.302.400
-1.668.100
-1.666.500
-1666.500
-1.666.500
kengetallen:
realisatie 1999:
aantal productieve uren 493.488 kosten per FTE: 65.826
netto opbrengsten per FTE: 18.592 subsidie per FTE:45.487
Productcode: 611.04
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Werkobjecten WSW
541.926 11.201.600 9.533.500 -1.668.100
totaal:
541.926 11.201.600 9.533.500 -1.668.100
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
3.4 Overige goederen en diensten
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.3 Andere diensten
541.926 11.201.600
7.943.500
1.590.000
7.943.500
-11.201.600
1.590.000
totaal:
541.926 11.201.600
9.533.500
-1.668.100
