Beleidsproduct:
cr A'
5403 Personeel
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
n.v.t.
CONCERNSTAF
Hofman, A.J.
DIRECTEUR CONCERNSTAF
portefeuillehouder: Bilker, B.
datum:
23 juni 2000
omschrijving:
doel:
Het ontwikkelen van personeeibeieid en het uitvoeren van
activiteiten op dit terrein.
Een optimale personeelsomvang en kwaliteit in relatie tot de doe
len van het bestuur, ook in de toekomst.
doelgroep:
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Bestuur en management
voldoende personeel met de juiste kwaliteiten, gemotiveerd om zich
in te zetten voor het realiseren van de doelen van het bestuur.
accent -heroriëntatie beloningssysteem
begrotingsjaar: -invoering P&O-advies
-beleidsnota personeel en organisatie
-opleidingen
rekening '99
begroting 00
begroting '01
begroting '02
begroting '03
begroting 0
financiën:
lasten:
2.170.400
2.180.000
1627 500
1.652.300
1.677.300
1.702.300
baten:
251.400
saldo:
-1.919.000
-2.180.000
-1.627.500
-1.652.300
-1.677.300
-1.702.300
kengetallen:
5
41
Productcode: 54.03
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Zorg voor voormalig personeel
Coördinatie HRM beheer
Centraal werkgeversschap
80
175
1.910
127.500
926.800
573.200
-127.500
-926.800
-573.200
totaal:
2.165
1.627.500
-1.627.500
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
115.200
-115.200
10.000
-10.000
.083.300
-1.083.300
326.100
-326.100
92.900
-92.900
1.0 Salarissen en sociale lasten
3.0 Personeel van derden
3.4 Overige goederen en diensten
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.3 Andere diensten
2.165
totaal:
2.165
1.627.500
0 -1.627.500
