Beleidsproduct:
654102 Gemeente archief
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
n.v.t.
ALGEMENE ZAKEN
Cerini, J.B.
GEMEENTEARCHIVARIS
Brok, A.A.M.
16 juli 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Passief en actief beschikbaar stellen van historische informatie
over de gemeente
doel:
Wettelijk doel: zorg voor in archief berustende bescheiden
Inhoud.doel: versterking betrokkenheid Leeuwarder bevolking bij cu
Ithistbronnen van de gemeente
doelgroep:
Bestuurders, ambtenaren, burgers, wetenschappers, studenten, schol
ieren, genealogen, amateur-historici, notarissen, media/publiciste
n, toeristen e.v.a.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
20% inhalen van de achterstanden op restauratie- en bindwerkz.h
voltooing van de inventaris van het secretarie-archief
inspectie-rapport voor B&W en 20 adviezen m.btadm.voering
invoering geautomatiseerd archiefbeheer-systeem
1500 beschrijvingen van de collecties affiches
accent Inhalen van de achterstanden met 20%
begrotingsjaar: Nieuwe communicatie-middelen invoeren (internet)
verhogong aantal bezoekers met 3%
rekening '99
begroting 00
begroting '01
begroting '02
begroting '03
begroting 10
financiën:
lasten:
1.459.300
1.837.800
1.913.500
1.913.500
1.637.500
1.637.500
baten:
49.600
10.600
10.800
10.800
10.800
10.800
saldo:
-1.409.700
-1.827.200
-1.902.700
-1.902.700
-1.626.700
-1.626.700
kengetallen:
69
Productcode: 541.02
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Originele bronnen
1.097
229.900
-229.900
Gebouw en depots
125
238.000
-238.000
Catalogie op beeld- en geluidmateriaal
2.117
225.500
-225.500
Inventarissen en indexen op archieven
3.089
405.400
-405.400
Catalogi, bibliografieën en indexen
874
93.100
-93.100
Verzameling beeld- en geluidmateriaal
65
18.900
-18.900
Collectie boeken/drukwerk/geluidsarchief
187
30.200
-30.200
Verzameling overheids-/part. archieven
1.186
126.300
-126.300
Reisbureau voor het verleden
700
74.600
-74.600
Receptie
1.080
115.100
-115.100
Studiezaal
2.370
275.100
10.300
-264.800
Archiefwinkel
260
27.700
500
-27.200
Educatie
470
53.800
-53.800
totaal:13.620 1.913.50010.800 -1.902.700
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
2.0
Rente en afschrijvingen
50.600
-50.600
3.1
Energie
26.800
-26.800
3.3
Duurzame goederen
14.400
-14.400
3.4
Overige goederen en diensten
268.500
10.800
-257.700
6.2
Apparaatskosten (KP)
13.620
1.450.900
-1.450.900
6.3
Rente
42.200
-42.200
6.4
Apparaatskosten (IP)
60.100
-60.100
totaal:13.620 1.913.500 10.800 -1.902.700
70
