lip!
Beleidsproduct:
MBÊÈm
692203 Nieuw beleid en ombuigingen
Algemeen
productcode: n.v.t.
dienst: ALGEMENE ZAKEN
budgethouder: Quanjel, M.G.J.
functie: DIRECTEUR ALGEMENE ZAKEN
portefeuillehouder: Haan-Laagland, H.J. de
datum: 5 juli 2000
Beleidsproductbeschxijving
omschrijving
doel:
doelgroep:
Voorstellen nieuw beleid in het kader van de PerspectiefnotaNog
te realiseren financiële taakstellingen door integratie van afdeli
ngen en afstoten van taken. Overige stelpostem
Efficiëntere bedrijfsvoering.
Bestuur en management
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten
baten
saldo
rekening 99
begroting '00
begroting '01
begroting '02
begroting '03
begroting '0
2.442.700
198500
1.862.100
1.862.100
1862100
1.862.100
654.000
637.800
174.300
535.300
660.300
2.485.300
-1.788.700
439.300
-1.687.800
-1.326.800
-1.201.800
623.200
kengetallen:
Productcode: 922.03
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Nog te realiseren taakstellingen
Uren
Lasten
Baten
Saldo
260
1.862.100
174.300 -1.687.800
totaal: 260 1.862.100 174.300 -1.687.800
Recapitulatie per kostensoort
UrenLastenBatenSaldo
0.0 Niet in te delen lasten/baten 174.300 174.300
6.2 Apparaatskosten (KP) 260 30.100 -30.100
6.4 Apparaatskosten (IP) 1.832.000 -1.832.000
totaal: 260 1.862.100 174.300 -1.687.800
