Beleidsproduct:
BP vV0-
shs?
c,
692204 Algemene lasten en baten overig
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
n.v.t.
ALGEMENE ZAKEN
Quanjel, M.G.J.
DIRECTEUR ALGEMENE ZAKEN
Haan-Laagland, H.J. de
13 juli 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Het beschikbaar hebben van middelen voor uitbreiding/vervanging
automatiseringsapparatuur, arbeidsmaatregelen en bovenformatief
personeel, reservering lasten voorgenomen routine-investeringen
Inzichtelijk maken reservering lasten voortvloeiend uit voorge
nomen investeringen en uitvoering geven aan belonings- en
herplaatsingsbeleid
doelgroep:
Bestuur en management.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening 99
begroting 00
begroting '01
begroting '02
begroting '03
begroting '0
473.400
1.330.800
889.800
876.800
1.853.800
2.578.800
69.600
25.000
25.000
394.000
558.000
420.000
-403.800
-1.305.800
-864.800
-482.800
-1.295.800
-2.158.800
kengetallen:
451
Productcode: 922.04
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Reservering lasten investeringen
Arbeidsmaatregelen
Algemene lasten en baten
Dwanginvordering
45
-52.000
343.000
593.000
5.800
25.000
52.000
-343.000
-593.000
19.200
totaal:
45
889.800
25.000
-864.800
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
0.0 Niet in te delen lasten/baten
100.000
-100.000
1.0 Salarissen en sociale lasten
715.400
-715.400
3.4 Overige goederen en diensten
38.100
-38.100
4.0 Belastingopbrengsten
25.000
25.000
6.2 Apparaatskosten (KP)
45
18.300
-18.300
6.4 Apparaatskosten (IP)
18.000
-18.000
totaal:
45 889.800 25.000 -864.800
