Beleidsproduct:
Algemeen
Beleidsproductbeschrijving
■ttiiHÉÉMHNHaifinaimi
V?-
5401 Planning en control
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
n.v.t.
ALGEMENE ZAKEN
Tuijtjens, D.J.H.
CONTROLLER
portefeuillehouder: Laagland, H.J.
datum: ^4 juni 2000
omschrijving:
doel:
Planning van de uitvoering van het beleid, het bewaken van de
uitvoering conform de planning en het afleggen van verantwoording
daarover
een efficiente en effectieve ontwikeling en uitvoering van het
beleid
doelgroep:
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '99
begroting '00
begroting '01
begroting '02
begroting '03
begroting 0
1.357.800
1.356.800
1.308.900
1.308.900
1.308.900
1.308.900
226.000
150.200
151.800
151.800
151.800
151.800
-1.131.900
-1.206.600
-1.157.100
-1.157.100
-1.157.100
-1.157.100
kengetallen:
1
Productcode: 54.01
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Begroting
1.570
181.600
-181.600
Managementrapportages
125
14.500
-14.500
Jaarrekening
465
53.800
-53.800
Adviezen planning en control
1.855
235.000
-235.000
Dienst-controlling
600
93.900
-93.900
Dienst-cyclus planning en control
285
37.000
-37.000
Perspectiefnota
150
17.400
-17.400
Bedrijfsvoering
488
52.000
52.000
0
Jaarrekening
600
82.900
18.100
-64.800
Adviezen planning en control
50
6.800
21.600
14.800
Werken voor derden (financieel)
120
15.200
28.600
13.400
Begroting CA
1.855
247.700
25.500
-222.200
Bestuurs- en managementrapportage CA
145
19.500
6.000
-13.500
Jaarrekening en verslag CA
1.850
247.100
-247.100
Perspectiefnota CA
35
4.700
-4.700
totaal:
10.193
1.308.900
151.800
-1.157.100
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
3.0 Personeel van derden
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.3 Andere diensten
6.4 Apparaatskosten (IP)
10.193
1.308.900
11.600
88.200
52.000
11.600
-1.308.900
88.200
52.000
totaal:
10.193 1.308.900 151.800 -1.157.100
