Beleidsproduct:
Algemeen
Beleidsproductbesckrijving
c, A
5403
Personeel
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
n.v.t.
ALGEMENE ZAKEN
Tuijtjens, D.J.H.
CONTROLLER
Bilker, B.
14 juli 1999
omschrijving. Het ontwikkelen van personeelbeleid en het uitvoeren van
activiteiten op het terrein van het plannen, werven, ontwikkelen
van personeel.
doel:
Verkrijgen en instandhouden van een optimale personeelsbezetting.
doelgroep:
Management
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
kengetallen:
rekening '99
begroting '00
begroting '01
begroting '02
begroting '03
begroting '0
1.524.300
1.953.800
1.898.900
1.898.900
1.898.900
1.898.900
847.000
151.000
157.900
157.900
157900
157.900
-677.300
-1.802.800
-1.741.000
-1.741.000
-1.741.000
-1.741.000
5
4S
Productcode: 54.03
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Personeelsvoorziening
500
67.600
5.600
-62.000
Personeelsontwikkeling
400
46.300
4.500
-41.800
Personeelsplanning
300
34.700
3.400
-31.300
Opleiding
390
45.100
4.400
-40.700
Kinderopvang personeel
188.000
100.000
-88.000
Mobiliteitscentrum
9.525
1.517.200
40.000
-1.477.200
totaal:
11.115
1.898.900
157.900
-1.741.000
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
1.0 Salarissen en sociale lasten
3.4 Overige goederen en diensten
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.3 Andere diensten
11.115
-27.000
528.600
1.397.300
140.000
17.900
27.000
-388.600
-1.397.300
17.900
totaal: 11.115 1.898.900 157.900 -1.741.000
