!c Beleidsproduct: 5404 Personeelsadministratie
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
n.v.t.
ALGEMENE ZAKEN
Tuijtjens, D.J.H.
CONTROLLER
Bilker, B.
18 juli 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving. Het vastleggen en het beheren van gegevens in verband met de
arbeidsverhouding met medewerkers
doel: Uitbetaling van salarissen, wachtgelden, etc.
- Ondersteuning bedrijfsvoering
- Afleggen van verantwoording mbt het gevoerde personeelbeleid
doelgroep: Bestuur, management, medewerkers
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '99 begroting '00 begroting '01 begroting '02 begroting '03 begroting 0
732100 645.200 697.500 697.500 636.500 636.500
371.100 576.300 586.500 586.500 586.500 586.500
-361.000 -68.900 -111.000 -111.000 -50.000 -50.000
kengetallen:
1
Productcode: 54.04
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Personeels- en salarisadministratie
Verzuimregistratie
Personeelsinformatiesysteem
Uren
Lasten
Baten
Saldo
900
300
95.100
26.600
575.700
10.100
3.400
573.000
-85.000
-23.200
-2.700
totaal:
1.200
697.500
586.500
-111.000
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
1.0 Salarissen en sociale lasten
2.0 Rente en afschrijvingen
3.4 Overige goederen en diensten
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.3 Andere diensten
6.3 Rente
6.4 Apparaatskosten (IP)
1.200
153.500
46.000
376.000
113.300
8.700
457.100
129.400
-153.500
-46.000
-376.000
-113.300
457.100
-8.700
129.400
totaal: 1.200 697.500 586.500 -111.000
