Beleidsproduct:
c,
5410
Sector management
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
n.v.t.
ALGEMENE ZAKEN
Quanjel, M.G.J.
DIRECTEUR ALGEMENE ZAKEN
portefeuillehouder: Maaren-van Balen, L.B.M. van
datum:
14 juli 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Het managen van de sector.
doel:
Door het managen van de sector en het deelnemen in het management
team van de dienst, een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en
uitvoering van het beleid.
doelgroep:
Medewerkers van de sector
Dienstmanagement
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '99
begroting '00
begroting '01
begroting '02
begroting '03
begroting 0
2.231.200
2.269.500
2915800
2915.800
2.915.800
2.915.800
1.161.000
2.239.900
2.892.200
2.892.200
2.892.200
2.892.200
-1.070.200
-29.600
-23.600
-23.600
-23.600
-23.600
kengetallen:
1
Productcode: 54.10
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Sector management
150
23.500
-23.500
Sector management
1.000
712.800
-712.800
Secretariaat
1.080
108.900
-108.900
Informatiebeheer
1.350
197.700
-197.700
Beleidsadvisering
1.350
165.600
-165.600
Dekking Sector management
1.185.000
1.185.000
Sector management
2.505
293.100
293.100
0
Sector management
2.552
306.300
306.300
0
Secretariaat
1.202
101.400
101.400
0
Applicatiebeheer
4.050
399.400
399.400
0
Sector management
1.350
197.000
197.000
0
Sector management
2.025
204.500
204.400
-100
Sector management
1.325
205.600
205.600
0
totaal:
19.939
2.915.800
2.892.200
-23.600
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
3.4 Overige goederen en diensten
6.2 Apparaatskosten (KR)
6.4 Apparaatskosten (IP)
19.939
32.100
2.883.700
2.892.200
-32.100
-2.883.700
2.892.200
totaal: 19.939 2.915.800 2.892.200 -23.600
