Beleidsproduct: 5416 Fysiek beheer
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
n.v.t.
ALGEMENE ZAKEN
Rooy-Fokkes, E. de
SECTORHOOFD
portefeuillehouder: Haan-Laagland, H.J. de
datum:
14 juli 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving
doel:
Het beheer van de huisvesting en algemene voorzieningen in stadska
ntoor en stadhuis met uitzondering van de technische infrastructuu
r en het (documentair) informatiebeheer.
Voorzien in de behoefte aan huisvesting en algemene voorzieningen.
doelgroep:
Gemeentelijke diensten, Gemeentebestuur, derden (de bewoners en be
zoekers van stadskantoor en stadhuis)
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
- volgens vastgestelde gemeentelijke standaards
- voldoen aan voorschriften op gebied van ARBO, veiligheid en mili
eu
- beschikbaarheids- en servicenormen volgens diensteri-niveau-overe
enkomst
accent
begrotingsjaar:
rekening 199
begroting '00
begroting '01
begroting '02
begroting '03
begroting '0
financiën:
lasten:
15.586.300
15.681.500
15.433.500
15.036.100
14.724.100
14724100
baten:
10.577.200
11127500
14.410.100
14.041.700
14041.700
14.041.700
saldo:
-5.009.200
-4.554.000
-1.023.400
-994.400
-682.400
-682.400
kengetallen:
vierkante meters per werkplek
kosten per werkplek
1
Productcode: 54.16
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Kantoorruimte
7.271
8.948.300
8.948.300
0
Kantoormeubilair
406
284.100
284.100
0
Verhuizing
1.994
208.700
204.600
-4.100
Kantoorartikel
550
575.100
575.200
100
Drukwerk
845
414.000
414.000
0
Kopie
3.134
681.800
681.800
0
Lunch en maaltijd
4.454
671.200
671.200
0
Koffie, thee en frisdrank
1.648
355.200
355.200
0
Vergadering
1.422
132.900
132.900
0
Receptie, bijeenkomst en ontvangst
532
117.600
117.600
0
Autovervoer B&W
2.108
255.600
255.600
0
Service-abonnement fysiek beheer
3.091
294.300
294.300
0
Postdistributie
5.383
1.106.800
1.106.900
100
Kosten bestuursondersteuning BCL
368.400
368.400
0
Publieksservice
6.507
626.000
-626.000
Gemeentewinkel
393.400
-393.400
totaal
39.345
15.433.500
14.410.100
-1.023.400
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
0.0
Niet in te delen lasten/baten
355.500
25.000
-330.500
2.0
Rente en afschrijvingen
96.700
2.692.400
2.595.700
3.1
Energie
392.000
-392.000
3.2
Huren en pachten
277.700
277.700
3.3
Duurzame goederen
20.400
-20.400
3.4
Overige goederen en diensten
6.935.300
578.700
-6.356.600
6.0
Reserveringen
51.000
-51.000
6.2
Apparaatskosten (KP)
39.345
7.347.400
-7.347.400
6.3
Andere diensten
17.400
1.398.000
1.380.600
6.3
Rente
36.700
-36.700
6.4
Apparaatskosten (IP)
181.100
9.438.300
9.257.200
totaal: 39.345 15.433.500 14.410.100 -1.023.400
