Beleidsproduct:
r%
cf A
5417
Technisch beheer
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
n.v.t.
ALGEMENE ZAKEN
Rooy-Fokkes, E. de
SECTORHOOFD
portefeuillehouder: Haan-Laagland, H.J. de
datum:
14 juli 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
doel:
Beheren, onderhouden, vernieuwen van de technische infrastruktuur
vd gem. Leeuwarden. Betreft apparatuur op de werkplek, de kantoor
software, het netwerk en de centrale servers (incltelefcentrale)
Het optimaal benutten van de technische infrastruktuur ter verbete
ring van de dienstverlening en de bedrijfsvoering van de gemeente
Leeuwarden
doelgroep:
Gemeentelijke diensten, Gemeentebestuur, derden
prestaties: - apparatuur- en programmatuurspecificaties volgens vastgestelde g
(kwantiteiten emeentelijke standaards
kwaliteit) beschikbaarheids- en servicenormen volgens diensten-nivo-overeen
komst
accent
begrotingsjaar:
rekening '99
begroting 00
begroting '01
begroting '02
begroting '03
begroting 0
financiën:
lasten:
7.630.700
7.316.500
7.645.500
7.645.500
7.645.500
7.645.500
baten:
7 .552200
7 418600
7.649.600
7.649.600
7.649.600
7649600
saldo:
-78400
102.100
4 100
4 100
4 100
4.100
kengetallen:
- kosten per produkt
- beschikbaarheidsgraad technische infrastruktuur
- benuttingsgraad technische infrastruktuur
1
Productcode: 54.17
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
PC
1.870
1.666.600
1.666.600
0
Telefoon
580
223.300
223.300
0
Fax
30
62.100
62.000
-100
Oproeper
110
71.100
71.100
0
Netwerk
3.940
1.832.800
1.832.800
0
Minicomputer
6.200
1.655.400
1.655.400
0
Overige apparatuur
150
94.300
94.800
0
Kantoorautomatiseringspakket
550
124.800
124.800
0
Kantoorsoftware
600
428.400
428.400
0
Opleidingsruimte
70
10.200
10.200
0
Tekstverwerking
2.808
289.400
289.400
0
Helpdesk
3.889
459.200
463.200
4.000
Printer
158.200
158.200
0
Betaalautomaat
10
11.600
11.600
0
Projecten
2.300
557.800
557.800
0
totaal: 23.107 7.645.500 7.649.6004.100
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
3.4 Overige goederen en diensten
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.3 Andere diensten
6.4 Apparaatskosten (IP)
23.107
2.039.200
5.590.400
15.900
210.500
7.439.100
-2.039.200
-5.590.400
210.500
7.423.200
totaal: 23.107 7.645.500 7.649.6004.100
