^ly,
Beleidsproduct:
va"
54 99 Dekking interne producten
Algemeen
productcode: n.v.t.
dienst: ALGEMENE ZAKEN
budgethouder: Tuijtjens, D.J.H.
functie: CONTROLLER
portefeuillehouder: Haan-Laagland, H.J. de
datum: xo augustus 1999
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
De administratieve afwikkeling van het saldo van de interne produk
ten
doel:
De saldi van de interne produkten wordt ten gunste dan wel ten las
te gebracht van de externe produkten.
doelgroep:
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
rekening 199
begroting '00
begroting '01
begroting '02
begroting 03
begroting 0
financiën:
lasten:
1445300
7.826.300
21824100
21.824.100
21824 100
21.824.100
baten:
17.103.900
22.583.700
30.786.100
30.757.100
30.384.100
30.384.100
saldo:
15.658.600
14.757.400
8.962.000
8.933.000
8.560.000
8.560.000
kengetallen:
1
4il
Productcode: 54.99
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren Lasten
Baten
Saldo
Dekking overhead
930.300
2.651.400
1.721.100
Dekking overhead
20.654.900
20.654.900
0
Dekking overhead
1.511.000
1.511.000
Dekking overhead
1.019.400
1.019.400
Dekking overhead
1.567.800
1.567.800
Dekking overhead
238.900
2.008.600
1.769.700
Dekking overhead
1.373.000
1.373.000
totaal:
21.824.100 30.786.100
8.962.000
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
0.0 Niet in te delen lasten/baten
3.4 Overige goederen en diensten
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.3 Andere diensten
6.4 Apparaatskosten (IP)
200.000 200.000 0
266.100 266.100
318.900 -318.900
13.209.100 13.209.100
21.305.200 17.110.900
-4.194.300
totaal:
0 21.824.100 30.786.100
8.962.000
