Overzicht personele sterkte (FTE) en lasten
Sterkte huidige
Sterkte vorige
salarissen
sociale
pensioen
toelagen e.d.
loonsom van
veronderstelde
totaal
totaal
Sector
begroting
begroting
verzekerings
premie
het tijdelijke
nominale
huidige
vorige
(in FTE)
(in FTE)
premies
personeel
stijging
begroting
begroting
Direktie en Middelen
14,39
14,50
1.347.187
223.737
0
11.499
338.600
60.287
1.981.311
1.757.040
Facilitair Bedrijf
68,81
60,47
4.451.093
739.226
0
37.993
643.200
199.189
6.070.700
4.993.654
Vastgoed
0,00
11,16
0
0
0
0
0
0
0
1.026.714
JVZ
14,91
10,73
1.289.033
214.079
0
11.003
30.900
57.685
1.602.700
1.073.750
Publiekszaken
49,87
47,26
3.302.379
548.450
0
28.188
191.800
147.784
4.218.600
3.797.501
Gemeentearchief
11,45
11,27
881.772
146.442
0
7.526
10.200
39.460
1.085.400
1.041.986
PSI
9,50
10,00
682.573
113.360
0
5.826
0
30.546
832.305
1.061.747
ABC
15,04
15,04
1.271.319
211.137
0
10.851
49.200
56.892
1.599.400
1.571.400
Communicatie
9,07
9,74
721.442
119.815
0
6.158
35.900
32.285
915.600
923.555
Totaal
193,04
190,17
13.946.798
2.316.247
0
119.044
1.299.800
624.128
18.306.016
17.247.347
