ProdlXCt* 6120301 Dienst-cyclus planning en control
C,V
Productbeschrijving
product- De bijdrage van de dienst brandweer aan de budgetcyclus
omschrijving:
Het weergeven v.d. toekomstvisie v.d. brandweer, het geven van
inzicht in de financiële positie op een bepaald moment en het
verantwoorden v.-d. behaalde resultaten over een bepaalde periode.
doelgroep:
bestuurders
managers
personeel
activiteiten:
- het jaarlijks opstellen van (de/
het) perspectiefnota, jaarrekening
tussenrapportage(s)begroting,
jaarplan en begrotingswijzigingen.
het toetsen en ontwikkelen van
beleid.
prestatie: begroting
- turap
- managementrapportages
- rekening
kwaliteitseisen: - het voldoen aan de gemeentelijke richtlijnen voor de diverse
rapportages qua inhoud en tijdsplanning.
rekening '99 begroting '00
begroting 101
begroting 02
begroting '03
begroting '04
lasten:
21.400
469.200
469.200
469.200
469.200
baten:
21.400
469.300
469.300
469.300
469.300
saldo:
100
100
100
100
kengetallen:
Algemeen
afdeling/sector:
dienst:
productcode:
budgethouder:
functie:
Beroeps Brandweer
Brandweer
Pattynama, D.P.
COMMANDANT BRANDWEER
beleidsfunctie:
beleidsproduct:
contactpersoon:
toestel:
datum:
portefeuillehouder: Maaren-van Balen, L.B.M
5401
Planning en control
Hoogeveen, E.J.
13 juni 2000
11
SPECIFICATIE LASTEN/BATEN PER PRODUCT
Productnaam: Dienst-cyclus planning en control
Productcode: 54.01
Opdrachtnummer: 6120301
LASTEN
~EcT
cat.
Omschrijving
Eenheden
Aantal
Tarief
Bedrag
2.0
3.4
6.2
6.3
(Rente en) afschrijvingen
Overige goederen en diensten
Automatisering
Financieel beheer
Apparaatskosten (KP)
45.100
27.000
Brandweer (2)
uur
230
189,38
43.600
Brandweer (3)
uur
900
51,94
46.700
Brandweer (4)
uur
2.173
65,88
143.200
Directie (1
uur
140
151,33
21.200
Kosten van andere diensten
Rente
Financieel concern info systeem (DM)
Externe dienstverlening personeel (DM)
Verzekeringen (CJV)
Personeelsinformatiesysteem (PSI)
7.900
12.400
28.600
200
57.600
35.800
72.100
254.600
106.700
Totale lasten
469.200
BATEN
Ec.
cat.
Omschrijving
Eenheden
Aantal
Tarief
Bedrag
6.4
Doorberekende apparaatskosten (IP)
Dekking Dienstcyclus planning en control
469.300
469.300
Totale baten
469.300
12
