6.1.1 Specificatie saldomutaties 2001 - 2004
Productenmatrix
Begroting: 2001
Dienst: Stadsontwikkeling
Product
Beleidsproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
code
822
Overige volkshuisvesting
822.01
Bouwtoezicht
18.021
3.434.400
2.508.800
-925.600
822.02
Woningmarkt beleid
10.751
19.399.900
17.756.000
-1.644.000
822.03
Overige huisvesting
1.469
298.000
233.400
-64.600
822.04
Wijkaanpak
76.582
3.610.500
765.900
-2.844.700
822.05
Stedelijke vernieuwing Bouwen en Wonen
2.458
358.900
-358.900
109.281
27.101.800
21.264.100
-5.837.700
830
Bouwgrondexploitatie
830.01
Grondzaken
23.483
10.784.100
11.426.000
641.900
830.02
Bedrijfslocaties
5.370
2.835.400
2.835.400
0
28.853
13.619.500
14.261.400
641.900
920
Belastingen
920.02
Precario
2.590
307.500
307.500
0
2.590
307.500
307.500
0
922
Algemene baten en lasten
922.01
Onvoorzien
330.700
-330.700
922.02
Wachtgeld/VUT
199.000
35.000
-164.000
922.03
Nieuw beleid en ombuigingen
200.000
200.000
922.04
Algemene lasten en baten overig
571.000
329.800
-241.200
922.05
Werken voor derden
3.768
651.000
651.000
0
922.06
Overige algemene uitgaven en inkomsten
2.050
265.000
520.000
255.000
5.818
2.016.700
1.735.800
-280.900
990
Saldo van kostenplaatsen
990.01
Resultaat kostenplaatsen (exploitatie)
15.600
15.600
0
0
15.600
15.600
Totaal externe beleidsproducten
385.880
178.241.300
97.896.400
-80.344.900
Interne producten
54.01
Planning en control
17.984
2.261.200
718.000
-1.543.200
54.02
Organisatie
3.212
362.600
-362.600
54.03
Personeel
2.408
265.000
-265.000
54.04
Personeelsadministratie
1.240
104.500
-104.500
54.05
Rechtspositie
960
97.200
-97.200
54.06
Organisatie en informatie
3.996
388.100
-388.100
54.07
Financieel beheer
17.307
1.502.300
-1.502.300
54.08
Directie
939
157.400
-157.400
54.09
Management ondersteuning
2.312
395.200
-395.200
54.10
Sector management
27.484
3.481.800
2.239.400
-1.242.300
54.21
Communicatie
1.998
258.200
-258.200
54.25
Overige interne producten
8.100
881.500
752.500
-129.000
54.99
Dekking interne producten
6.444.900
6.444.900
Totaal interne beleidsproducten
87.940
10.154.900
10.154.900
0
Begroting 2001
Dienst Stadsontwikkeling en -Beheer
Pr0duCt Pr°duCt 2001 2002 2003 2004
-code - omschrijving
002.02 Bestuursondersteuning directeur
Saldo voorgaand begrotingsjaar
Reallocatie middelen uit dienstmanagement
Reall. middelen nieuw beleid 2000 (proj.coörd.)
Naar A.Z. ivm studiebijeenkomsten dir.raad
Loon-/prijsontwikkeling
Overige budgetreallocaties
Saldo betreffend begrotingsjaar
74.100-
87.000-
190.000-
2.000
3.000-
3.900
348.200-
348.200- 348.200- 348.200-
348.200- 348.200- 348.200-
002.03 Bestuursondersteuning sectoren
Saldo voorgaand begrotingsjaar
Budgetreallocaties
Saldo betreffend begrotingsjaar
478.400-
13.400
465.000-
465.000- 465.000- 465.000-
465.000- 465.000- 465.000-
002.04 Secretariaat raadsadviescommissie
Saldo voorgaand begrotingsjaar
Loon-/prijsontwikkeling
Budgetreallocaties
Saldo betreffend begrotingsjaar
122.200-
4.100-
5.500-
131.800-
131.800- 131.800- 131.800-
131.800- 131.800- 131.800-
210.01 Verhardingen
Saldo voorgaand begrotingsjaar
Def.bestemming incid.midd.persp. 2000
Vrijval middelen perspectief 2000
Loon-/prijsontwikkeling
Budgetreallocaties
Accres door uitbreiden stad
Verbetering fysieke leefomgeving
Kapitaal lasten nieuwe investeringen
Vrijval kapitaallasten
Saldo betreffend begrotingsjaar
14.372.200-
696.000
330.000
235.700-
152.900-
66.000-
600.000-
356.700-
106.100
14.651.400- 14.885.900- 15.211.200-
66.000- 126.000- 160.000-
330.800- 348.800- 342.000-
162.300 149.500 159.800
14.651.400- 14.885.900- 15.211.200- 15.553.400-
210.02 Kunstwerken
Saldo voorgaand begrotingsjaar
Accres door uitbreiden stad
Loon-/prijsontwikkeling
Budgetreallocaties
Perspectief 2001 (Vischmarktpijp)
Kapitaallasten nieuwe investeringen
Vrijval kapitaallasten
Saldo betreffend begrotingsjaar
2.878.700-
44.000-
51.000-
1.200.000-
42.000-
16.000
4.199.700- 2.987.900- 2.986.200-
10.000- 35.000-
1.200.000
11.800
11.700 11.600
4.199.700-
2.987.900- 2.986.200- 3.009.600-
