fl?^ Beleidsproduct: 621002 Kunstwerken
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder
datum:
n.v.t.
STADSONTWIKKELING
Beek, E.C. van de
DIRECTEUR STADSONTWIKKELING
Bilker, B.
5 juni 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: verbeteren en instandhouden, eventueel bedienen, van
verbindingen over of onder een weg, spoor of water,
alsmede de kapitaallasten van de aanleg.
doel:
Verkeer te land en te water probleemloos doorgang laten vinden.
doelgroep:
Deelnemers land- en waterverkeer.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
16 stuks beweegbare bruggen;
92.500 passages i.v.m. brugbediening;
uitvoeren volgens (interne) richtlijnen;
210 stuks vaste bruggen, viaducten en tunnels;
middels criteria goede staat van onderhoud nastreven.
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '99 begroting 00begroting '01
begroting '02 begroting '03 begroting '0
4.025.500 3.040.800 4.371.700
182.200 162100: 172.000
-3.843.300 -2.878.700; -4.199.700
3.159.900 3.158.200 3.181.600
172.000 172.000 172.000
-2.987.900 -2.986.200 -3.009.600
kengetallen:
Productcode: 210.02
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Kapitaallasten bruggen/viaducten/tunnels
Brugbediening
Bruggen, viaducten en tunnels
Uren
Lasten
Baten
Saldo
7.870
2.685
585.200
1.225.000
2.561.500
160.000
12.000
-585.200
-1.065.000
-2.549.500
totaal: 10.555 4.371.700 172.000 -4.199.700
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
2.0
Rente en afschrijvingen
212.300
-212.300
3.1
Energie
80.000
-80.000
3.2
Huren en pachten
12.000
12.000
3.4
Overige goederen en diensten
2.554.800
160.000
-2.394.800
6.2
Apparaatskosten (KP)
10.555
944.100
-944.100
6.3
Andere diensten
2.100
-2.100
6.3
Rente
372.900
-372.900
6.4
Apparaatskosten (IP)
205.500
-205.500
totaal: 10.555 4.371.700 172.000 -4.199.700
