If Beleidsproduct: 622101 Waterwerken
a"
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
n.v.t.
STADSONTWIKKELING
Beek, E.C. van de
DIRECTEUR STADSONTWIKKELING
Bilker, B.
29 mei 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Voorzieningen die aangebracht zijn overeenkomstig de gebruikseisen
voor scheepvaartverkeer, landverkeer en afwatering en de kapitaal-
lasten van gerealiseerde waterwerken.
doel:
Probleemloos afwikkelen van het verkeer te water alsmede
waarborgen goede waterafvoer.
doelgroep:
Burgers en bedrijven.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
14 sthavens c.q. aanlegplaatsen/9 km overige watergangen
61 km vaarwegen/14 km walmuren/385 km walbeschoeiingen (licht)
16,5 km walbeschoeiingen (zwaar)
Nastreven kwaliteitsniveau 3 (walbeschoeiingen) en 4 (walmuren) en
wat betreft diepten vaarwegen voldoen aan de gebruikerseisen en
de uitgangspunten van het baggerbeleidsplan
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '99 begroting '00
begroting '01
begroting '02 begroting '03 begroting '0
2.098.600 694.700
1.291.600 89.700
-807.000 -605.000
1.806.700
103.000
-1.703.700
1.005.800 1.045.600 1.085.400
103.000 103.000 103.000
-902.800 -942.600 -982.400
kengetallen: Lasten vervanging walmuren f. 6000/ml, lichte walbeschoeiingen
f. 200/ml en zware walbeschoeiingen f. 700/ml.
Productcode: 221.01
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Kapitaallasten waterwerken
Exploitatie beheer havens beroepsvaart
Walkeringen
Waterlopen
Uren
Lasten
Baten
Saldo
1.031
435
837
38.600
104.800
550.300
1.113.000
103.000
-38.600
-1.800
-550.300
-1.113.000
totaal: 2.303 1.806.700 103.000 -1.703.700
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
2.0 Rente en afschrijvingen
3.1 Energie
3.2 Huren en pachten
3.4 Overige goederen en diensten
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.3 Rente
6.4 Apparaatskosten (IP)
2.303
17.800
4.000
1.418.500
312.600
20.800
33.000
103.000
-17.800
-4.000
103.000
-1.418.500
-312.600
-20.800
-33.000
totaal: 2.303 1.806.700 103.000 -1.703.700
