If Beleidsproduct: 631007 Vastgoedbeheer
Algemeen
Beleidsproductbeschrijving
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
n.v.t.
STADSONTWIKKELING
Ramautarsing, P.
CONTROLLER
Brok, A.A.M.
8 juni 2000
omschrijving: keheren en exploiteren van het gemeentelijk eigendom vanuit
de eigendomspositie.
doel:
Het op een bedrijfsmatige manier uitvoeren van de eigenaars
verantwoordelijkheid. Zorgen voor een optimale onderhoudsstaat van
de gebouwen. Gebouwen geschikt maken en houden voor de functies
die daarin worden uitgeoefend.
doelgroep:
Huurders en gebruikers van gemeentelijke eigendommen.
Gemeentelijke diensten.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Vaststellen onderhoudsbehoefte per pand
Verzorgen van het noodzakelijke onderhoud
Exploiteren van de panden
accent
begrotingsjaar:
Verkoop niet-strategische panden.
rekening '99 begroting '00
begroting '01
begroting 02
begroting '03
begroting 0
financiën:
lasten:
11.227.300
11.272.900
11.396.700
11.483.900
baten:
9.151.700
9.151.700
9.151.700
9.151.700
saldo:
-2.075.500
-2.121.200
-2.245.000
-2.332.200
kengetallen:
Productcode: 310.07
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Meerjaren onderhoudsplan vastgoed
Exploitatie panden Vastgoed
350
7.642
40.100
11.187.100
40.100
9.111.600
0
-2.075.500
totaal: 7.992 11.227.300 9.151.700 -2.075.500
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
2.0
Rente en afschrijvingen
2.966.000
3.0
Personeel van derden
40.100
3.1
Energie
30.700
3.2
Huren en pachten
8.774.600
3.4
Overige goederen en diensten
2.617.500
6.2
Apparaatskosten (KP)
7.992 924.100
6.3
Andere diensten
378.400
246.200
6.3
Rente
4.140.600
6.9
Andere producten (EP)
170.000
90.800
-2.966.000
40.100
-30.700
8.774.600
-2.617.500
-924.100
-132.200
-4.140.600
-79.200
totaal:
7.992 11.227.300
9.151.700
-2.075.500
