I\, Beleidsproduct. 656001 Openbaar groen
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
n.v.t.
STADSONTWIKKELING
Drewes, F.J.J.
SECTOR MANAGER
Bilker, B.
8 juni 2000
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving. oncierhouden en beheren van de groenvoorzieningen op het niveau
'basis' en 'hoog' zoals omschreven in de kwaliteits-catalogus
behorende bij de nota BOR in Beeld'.
doel: Het beheren en onderhouden van de openbare groenvoorzieningen
op een wijze die door het bestuur en de gebruikers in beleving
als verantwoord kan worden aangemerkt.
doelgroep:
Burgers en bezoekers van Leeuwarden.
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
1.071.000 m2 beplanting, 1.117.000 m2 gazon, 33.850 bomen,
1.133.000 m2 gras
Kwaliteitsniveau 'basis' en 'hoog' groenvoorziening houdt in:
Beeld: max. 10% en 2% voldoet niet aan het eindbeeld.
Schade: max. 20% en 5% schade aan beplanting en bomen.
Volledigheid: bomenrijen/groenvlakken max. 20% en 5% niet volledig
beplant. Vitaliteit: max. 20% en 5% matige of slechte vitaliteit.
accent
begrotingsjaar:
rekening '99
begroting '00
begroting '01
begroting 02
begroting '03
begroting 0
financiën:
lasten:
11.692.300
10.863.900
10.407.300
10.403.800
10.710.700
10.788.700
baten:
507.000
321.000
saldo:
-11.185.400
-10.542.900
-10.407.300
-10.403.800
-10.710.700
-10.788.700
kengetallen: beplanting resp. f. 6,75 en f. 7,per m2
gazon in beide gevallen f. 1,10 per m2; idem gras f. 0,58 per m2
bomen resp. f. 13,-- en f. 20,-- per stuk
Productcode: 560.01
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Beheer fonteinen
Groenvoorzieningen (basis niveau)
Groenvoorzieningen (hoog niveau)
44.594
21.476
45.000
6.362.100
4.000.200
-45.000
-6 362.100
-4.000.200
totaal: 66.070 10.407.300 0 -10.407.300
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
2.0
Rente en afschrijvingen
2.600
-2.600
3.4
Overige goederen en diensten
3.168.500
-3.168.500
4 2
Uitkeringen en subsidies
9.500
-9.500
6.2
Apparaatskosten (KP)
66.070
4.876.000
-4.876.000
6.3
Andere diensten
850.600
-850.600
6.3
Rente
3.000
-3.000
6.4
Apparaatskosten (IP)
1.472.100
-1.472.100
6.9
Andere producten (EP)
25.000
-25.000
totaal:
66.070 10.407.300
0 -10.407.300
