If Beleidsproduct: 656003 Recreatievaart
Beleidsproductbeschrijving
6
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
n.v.t.
STADSONTWIKKELING
Drewes, F.J.J.
SECTOR MANAGER
Bilker, B.
29 mei 2000
omschrijving:
Beheren en exploiteren van aanlegplaatsen voor de pleziervaart
doel: Geschikte aanlegplaatsen bieden voor de pleziervaart.
doelgroep: Eigenaren/gebruikers van pleziervaartuigen.
prestaties: Het instandhouden van een aanzienlijk aantal oevers en steigers
(kwantiteiten als aanlegplaats voor de pleziervaart inclde voorzieningen die
kwaliteit) daarbij behoren.Het dagelijks innen van havengeld gedurende de
periode 1 april tot 1 november.
accent
begrotingsjaar:
rekening '99
begroting '00
begroting '01
begroting '02
begroting '03
begroting 10
financiën:
lasten:
193.700
153.500
152.400
142.400
142.400
142.400
baten:
167.400
159.600
162.500
162.500
162.500
162.500
saldo:
-26.300
6.100
10.100
20.100
20.100
20.100
kengetallen: 7.000 overnachtingen in de Prinsentuin en 2.000 elders.
Productcode: 560.03
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Exploitatie en beheer aanlegplaatsen
Leeuwarder jachthaven
400
150.700
1.700
107.500
55.000
-43 200
53.300
totaal
400
152.400
162.500
10.100
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
2.0
Rente en afschrijvingen
14.500
-14.500
3.1
Energie
6.000
-6.000
3.2
Huren en pachten
157.000
157.000
3.4
Overige goederen en diensten
69.500
5.500
-64.000
6.2
Apparaatskosten (KP)
400
42.400
-42.400
6.3
Andere diensten
900
-900
6.3
Rente
14.100
-14.100
6.4
Apparaatskosten (IP)
5.000
-5.000
totaal:
400 152.400 162.500 10.100
