Beleidsproduct:
Beleidsproductbeschxijving
<r A
5401
Planning en control
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
n.v.t.
STADSONTWIKKELING
Ramautarsing, P.
CONTROLLER
Oudsten, P.E.J. den
31 mei 2000
omschrijving. Planning van de uitvoering van het beleid, het bewaken van de
uitvoering conform de planning en het afleggen van verantwoording
daarover
doel:
Een efficiente en effectieve ontwikkeling en uitvoering van het
beleid
doelgroep:
Bestuur en management
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
Sectorbegroting
Dienstbegroting
Jaarrekening
Turap
Adviezen P&C
1 p/jr
1 p/jr
1 p/jr
1 p/jr
wekelij ks
De jaarrrekening en de begroting dienen te voldoen aan wettelijke
voorschriften, concernrichtlijnen en aan de richtlijnen van de
externe accountant. De maraps dienen te voldoen aan
concernrichtlij nen
accent
begrotingsjaar:
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '99
begroting '00
begroting '01
begroting '02
begroting 03
begroting 0
2.649.300
2.029.100
2.261.200
2.261.200
2.261.200
2.261.200
2.649.300
632.300
718.000
718.000
718.000
718000
-1.396.800
-1.543.200
-1.543.200
-1.543.200
-1.543.200
kengetallen:
Productcode: 54.01
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Bedrijfsvoering
320
32.400
-32.400
Begroting
2.490
296.600
-296.600
Management-rapportages
650
78.200
-78.200
Jaarrekening
1.720
195.400
-195.400
Adviezen planning en control
1.150
138.300
-138.300
Dienst-controlling
382
61.500
-61.500
Dienst-cyclus planning en control
728
102.100
-102.100
Perspectiefnota
650
78.200
-78.200
Begroting
160
17.900
-17.900
Management rapportage
250
28.000
-28.000
Financiële adviezen
250
28.000
-28.000
Planning activiteiten en projecten
195
21.800
-21.800
Kwaliteitszorg
185
20.700
-20.700
Begroting
200
22.400
-22.400
Sector Marap
69
7.800
-7.800
Financiële adviezen
1.000
111.900
-111.900
Project- en capaciteitsplanning
400
44.800
-44.800
Jaarverslag -rekening Rl
100
11.200
-11.200
Begroting ECRU
200
21.900
-21.900
Management rapportage ECRU
300
32.900
-32.900
Jaarverslag /-rekening ECRU
200
21.900
-21.900
Capaciteitsplanning ECRU
632
69.300
-69.300
Begroting
200
26.700
-26.700
Sector Marap
150
20.000
-20.000
Jaarrekening
200
26.700
-26.700
Financiële adviezen
200
26.700
-26.700
Bedrijfsvoering
3.151
459.300
459.300
0
Verslag bedrijfsvoering
1.852
258.700
258.700
0
totaal:
17.984
2.261.200
718.000
-1.543.200
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
3.4 Overige goederen en diensten
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.4 Apparaatskosten (IP)
17.984
0
2.261.100
718.000
0
-2.261.100
718.000
totaal:
17.984
2.261.200
718.000
-1.543.200
