Beleidsproduct:
5410 Sector management
productcode: n.v.t.
dienst: STADSONTWIKKELING
budgethouder: Ramautarsing, P.
functie: CONTROLLER
portefeuillehouder: Oudsten, P.E.J, den
datum: 15 mei 199g
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving. managen van de sector.
doel:
Door het managen van de sector en het deelnemen in het management
team van de dienst, een bijdrage leveren aan de ontwikkeling en
uitvoering van het beleid.
doelgroep:
Medewerkers van de sector
Dienstmanagement
prestaties:
(kwantiteit en
kwaliteit)
accent
begrotingsjaar:
rekening '99
begroting '00
begroting '01
begroting '02
begroting '03
begroting 0
financiën:
lasten:
3.322.000
3.334.200
3.481.800
3.481.800
3.481.800
3.481.800
baten:
3.322.000
2.119.600
2 .239400
2.239.400
2.239.400
2.239.400
saldo:
0
-1.214.600
-1.242.300
-1.242.300
-1.242.300
-1.242.300
kengetallen:
Productcode: 54.10
Toelichting lasten/baten
Specificatie naar beheersproduct
Uren
Lasten
Baten
Saldo
Sector management
350
57.700
-57.700
Secretariaat
632
56.600
-56.600
Sector management
689
105.100
-105.100
Ondersteuning
1.265
141.700
-141.700
Sector management
613
96.100
-96.100
Sector-secretariaat
1 450
162.300
-162.300
Sector management
689
113.400
-113.400
Secretariaat
1.332
146.200
-146.200
Sector management
980
145.500
-145.500
Secretariaat
2.105
218.000
-218.000
Sector management
1.378
216.500
216.500
0
Sectorsecretariaat
1.600
140.000
140.000
0
Beleids- en juridische advisering
2.855
362.500
362.500
0
Beheer Rayons
8.172
1.024.000
1.024.000
0
Beheersystemen
3.374
496.500
496.500
0
totaal: 27.484 3.481.800 2.239.400 -1.242.300
Recapitulatie per kostensoort
Uren
Lasten
Baten
Saldo
2.0 Rente en afschrijvingen
3.4 Overige goederen en diensten
6.2 Apparaatskosten (KP)
6.3 Rente
6.4 Apparaatskosten (IP)
27.484
14 200
30.400
3.398.800
19.000
19.300
2.239.400
-14.200
-30.400
-3 398.800
-19.000
2.220.100
totaal: 27.484 3.481.800 2.239.400 -1.242.300
