Kostenverdeelstaat
Kostenverdeelstaat
Bijlage II
Dienst Stadsontwikkeling en -beheer
Calculat. Materiele Personele kostenplaatsen:
kostenpl. kostenpl. Dir/Middelen Milieu
Ruimt.Inr.
Ee ./Ruimte
Bouw .Won.
B.O.R.
Totaal
Specificatie doorberekende apparaatskosten:
Naar kostenplaatsen:
Calculatonsche kostenplaatsen
Personele kostenplaatsen
Materiele kostenplaatsen
2.868.550
31.150
13.800
2.882.350
31.150
Totaal kostenplaatsen
2.899.700
13.800
2.913.500
Naar interne beleidsproducten:
54.01 Planning en control
54.02 Organisatie
54.03 Personeel
54.04 Personeelsadministratie
54.05 Rechtspositie
54.06 Organisatie en informatie
54.07 Financieel beheer
54.08 Directie
54.09 Management-ondersteuning
54.10 Sectormanagement
54.21 Communicatie
54.25 Overige interne producten
309.000
982.582
362.618
264.979
104.461
97.181
388.065
1.444.687
157.367
285.746
114.213
116.449
197.986
146.147
99.998
246.742
311.180
103.016
259.550
57.595
363.433
219.101
717.970
2.103.708
433.547
2.261.131
362.618
264.979
104.461
97.181
388.065
1.502.282
157.367
285.746
3.398.825
219.101
845.563
Totaal interne beleidsproducten
309.000
4.201.900
363.191
612.182
405.697
740.126
3.255.224
9.887.319
Naar externe beleidsproducten:
002.02 Bestuursondersteuning directeur
002.03 Bestuursondersteuning sectoren
002.04 Secretariaat raadsadvies-cie's
210.01 Wegen, straten en pleinen
210.02 Bruggen, viaducten en tunnels
210.03 Straatverlichting
210.04 Reiniging wegen, straten en pleinen
211.01 Verkeersmaatregelen
211.02 Verkeer en vervoer
211.03 Verkeer
212.01 Openbaar vervoer
213.01 Spoorlijnen
214.01 Parkeren
221.01 Waterwerken
310.01 Economisch beleid
310.03 Markten
310.04 Standplaatsen
339.405
105.299
458.130
111.342
56.195
40.462
134.497
16.843
1.355.324
59.494
197.159
77.025
40.692
1.142.845
26.247
1.131.608
887.904
55.636
67.709
169.165
5.698
253.154
180.162
64.204
339.405
458.130
131.546
1.242.950
944.099
55.636
67.709
209.627
331.655
0
93.867
5.698
1.396.016
312.648
1.142.845
180.162
64.204
310.07 Vastgoed beheer
924.102
924.1
530.09 Yswegen
10.487
18.200
28.(
541.03 Cultuur historisch beheer
306.231
306.2
Bijlage II
Dienst Stadsontwikkeling en
-beheer
Calculat.
Materiële
Personele kostenplaatsen:
kostenpl.
kostenpl.
Dir/Middelen Milieu
Ruimt.Inr.
EcZRuimte
Bou\v.AVon.
B.O.R.
Totaal
560.01 Openbaar groen
205.205
446.290
192.870
4.031.664
4.876.029
560.02 Recreatiegebieden
15.785
74.676
224.476
314.937
560.03 Recreatievaart
42.448
42.448
560.04 Kermissen
48.866
48.866
560.05 Toerisme
193.580
193.580
560.06 Zwerfvuilbestrijding
67.709
67.709
580.02 Speelplaatsen
3.032
9.350
12.382
713.01 Voorzieningen honden
150.390
150.390
720.01 Afvoer kadavers
0
721.01 Inzameling afval
299.570
299.570
722.01 Riolering
257.357
289.757
963.862
1.510.976
723.01 Milieubeleid
414.265
8.195
18.784
7.335
448.580
723.02 Milieu bedrijven
13.100
1.742.088
1.755.188
723.03 Bodem en geluid
11.000
778.699
35.074
824.774
723.04 Milieu-educatie
178.433
178.433
723.05 Ongediertebestrijding
0
724.01 Begraaiplaatsen
4.510
4.516
793.318
802.344
810.01 Ruimtelijke ordening
80.795
646.148
1.225.311
1.952.254
810.03 Geometrie beheer
244.467
244.467
810.04 Benoeming openbare ruimte
0
821.01 Stadsvernieuwing
106.837
1.097.525
1.204.361
822.01 Bouwtoezicht
30.200
94.180
167.401
59.985
1.868.075
2.219.841
822.02 Woningmarktbeleid
45.500
1.341.941
1.387.441
822.03 Overige huisvesting
141.297
141.297
822.04 Wijkaanpak
214.800
851.718
1.113.785
2.180.303
822.05 Stedelijke herstructurering
358.906
358.906
830.01 Grondzaken
13.694
1.451.740
1.668.467
3.133.900
830.02 Bedrijfslocaties
5.067
319.258
415.606
739.931
920.02 Precario
231.922
231.922
922.01 Onvoorzien
0
922.02 Wachtgeld/VUT
0
922.03 Nieuw beleid en ombuigingen
0
922.04 Algemene lasten en baten overig
303.000
77.000
380.000
922.05 Werken voor derden
52.475
259.641
312.116
922.06 Overige algemene uitgaven en inkomsten
213.790
213.790
990.01 Resultaat kostenplaatsen
0
Totaal externe beleidsproducten
325.300
1.278.651
1.671.806 3.757.182
5.443.940
5.039.453
5.943.805
11.001.814
34.461.949
Naar investeringsprogramma's:
Meerj. invest, programma (M1P)
2.110.853 23.280
1.455.667
226.619
44.565
3.860.984
Programma infTa-struct.werken
11.777
227.311
239.088
Rioleringsprogramma
193.333
193.333
Totaal investeringsprogramma's
0
0
2.110.853 35.057
1.876.310
226.619
44.565
0
4.293.405
