B.
C.
D.
MEERJARENINVESTERINGSPROGRAMMA
A.
2003 2°04 To'aa'
Versie 21-09-00
STATUS BESLUITVORMING:
Intentie-overeenkomst mei juni 2000 in de raad
PLANNINGS-, INVESTERINGS- en 2000
FINANCIERINGSOVERZICHT
bedragen x f 1.000,-
2001
PLANNING - FASERING
voorber.
uitvoering
uitvoering
uitvoering uitvoering
INVESTERINGEN (excl. BTW)
274.000
BTW-deel
INVESTERINGEN TOTAAL
(incl. BTW)
EXTERNE FINANCIERING:
EU uitsplitsen naar bronnen en zelf
invullen
Rijk -Investeringsbudget Stedelijke
Vernieuwing (ISV)
6.000
2.000
4.000 4.000 16.000
Provincie -kompass
3.000
3.000
Corporatie NWF
27.000
Coiporatie Holding Fr
77.000
INTERNE FINANCIERING:
Strategisch Investerings- en
OntwikkelingsFonds (SIOF)
Stelpost inlrastructurele werken (MPI)
Inbrengwaarden gemeente grond etc
104.000
FINANCIERING TOTAAL
227.000
Tekort
47.000
TOELICHTING:
Rondom het tekort van 47 Mf spelen nog vele onzekerheden. In de onderhandelingen met corporaties wordt op
verschillende manieren getracht dekkingsmiddelen te vinden. Pas als er een dekkend geheel is kan gestart worden
met het maken van plannen per deelgebied en bijbehorende exploitatieberekeningen. Hieruit zal vervolgens
concreet blijken welk multiplier effect zal optreden bij planuitvoering.
Zie verder rubriek A. Nadere onderbouwing.
Naar verwachting zal gestart worden met de twee deelgebieden Vrijheidswijk ZW en Bilgaard NO. In 200Ier
voor de gemeente c.q. PPS direct kosten te verwachten voor infrastructuur. Inzet van ISV gelden is hiervoor het
aangewezen instrument. In de jaren na 2001 worden naar verwachting de resterende ISV middelen ingezet.
Hetzelfde geldt voor de 3 Mf Kompass gelden van de provincie. Zie voor tekst perspectief 2000
LIQUIDITEITSBEGROTING 2001 ((x f 1.000,-)
Jan.
Febr.
Mrt.
April
Mei
Juni
Juli
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dec.
Liquiditeitsprognose volgt op basis van vastgestelde deelplannen
Versie 21-09-00
NAAM VAN HET PROJECT: deelproject Stedelijke Vernieuwing :Achter de Hoven/ Vegelinbuurt
Dienst: Stadsontwikkeling Opsteller: Kees Hofstra
Nummer: niet invullen
KORTE OMSCHRIJVING VAN HET PROJECT:
Opstellen uitvoeringsplannen en planuitvoering obv vastgesteld wijkplan.
DOELSTELLING VAN HET PROJECT (strategisch en operationeel):
de wijk Achter de Hoven/Vegelin wederom terugbrengen naar een binnen Leeuwarden concurrerende en veilige
woon- en werkwijk. In operationeel opzicht wordt een pakket maatregelen voorgesteld voor uitvoering
(afhankelijk van definitieve besluitvorming.
BEOOGDE EFFECTEN:
een veilige woon- en werkwijk
Structurele directe en indirecte werkgelegenheidseffecten: het werkloosheidspercentage van de wijk minimaal
op het stedelijk gemiddelde brengen (nu 19% t.o.v. stedelijk: 15%)
Inkomsteneffecten voor de gemeente (OZB, uitkering gemeentefonds, etc.): door uitbreiding en aanpassing
van de woningvoorraad worden inkomsten verworden uit grondverkoop, OZB-gelden, daling aantal
uitkeringsgerechtigden
Financiële multiplier-effecten: de gemeentelijke investering brengt investeringen van projectontwikkelaars
(woningbouw) en particulieren met zich mee
Convenantsafspraken: zie projectformulier Stedelijke Vernieuwing.
Integraliteit, kwaliteitsverbetering en relatieve (concurrentie-)positieverbetering: het wijkplan Achter de
Hoven/Vegelin is uitdrukkelijk integraal van karakter en beoogt een kwaliteitsverbetering op alle
maatschappelijke terreinen: sociaal-economisch, volkshuisvestelijk en ruimtelijk.
RELEVANTE BELEIDSKADERS:
Relatie met LEVI 2030 en MeerjarenOntwikkelingsProgramma: Zie Projectformulier Stedelijke Vernieuwing
Kaderplan Stedelijke Vernieuwing
Wijkplan Achter de Hoven/ Vegelin: het gaat om een eerste integrale wijkontwikkelingsvisie waarvoor ieder
gemeentelijk beleid van belang is/kan zijn.
NADERE ONDERBOUWING:
Bij de vaststelling van het wijkplan is als instrument van uitvoering gekozen voor een Wijk Ontwikkelings
Maatschappij WOM). Welke partijen in deze WOM participeren moet nog worden vastgesteld, maar zullen
waarschijnlijk corporatie Holding Friesland, Arcadis, wijkbewoners en de gemeente zijn. De uitvoering van met
name de sociaal economische onderdelen van het programma is geplaatst op de reguliere begrotingen binnen de
diverse dienst en/ sectoren.
STATUS BESLUITVORMING:
Raad juni 2000
