(I)_
(K)
SPECIFICATIE LASTEN/BATEN KOSTENPLAATSEN
Kostenplaats: Bestuur: Bedrjfsvoering
Opdrachtnummer: 1110211
LASTEN
Ec.
cat.
Omschrijving
Eenheden
Aantal
Tarief
Bedrag
1.0
Salarissen en sociale lasten
2.633.500
Salarissen
2.161.900
Sociale lasten
348.700
Secundaire arbeidsvoorwaarden
27.000
Nominale prijskorrektie
95.900
3.4
Overige goederen en diensten
119.400
Algemene benodigdheden
61.900
Vergoeding reis- en verblijfkosten
10.000
Representatiekosten
4.000
Contributies/donaties/lidmaatschappen
3.500
Studiebijeenkomsten
40.000
6.2
Apparaatskosten (KP)
340.600
Secundaire personeelskosten
120.500
Secundaire financiële kosten
142.300
Gemeentesecretaris
27.600
Directeur Bedrijfsvoering
50.200
6.3
Kosten van andere diensten
649 000
Verbruiksproducten (FB)
62.400
Standaardwerkplekken (FB)
564.000
Mutaties werkplekken ca. (FB)
22.600
Totale lasten
3.742.500
BATEN
Ec.
cat.
Omschrijving
Eenheden
Aantal
Tarief
Bedrag
6.2
Doorberekende apparaatskosten (KP)
3.742.500
Dekking Bedrijfsvoering (2)
uur
19.587
153,34
3.003.500
Dekking Bedrijfsvoering (3)
uur
3.919
99,72
390.800
Dekking Bedrijfsvoering (4)
uur
3.793
91,80
348.200
Calculatieverschillen kostenplaatsen
0
Totale baten
3.742.500
Begroting 2001
Bestuur en Concernstaf
7.3 berekening uurtarief Concernstaf
Omschrijving
loongroep 1 loongroep 2 loongroep 3
Totaal uren:
Af: improductieve uren
Productieve uren
Af: indirect productieve uren
Direct productieve uren
Loonkosten
Overige afdelingskosten
Totaal afdelingskosten
Basistarief (D:A)
Opslag voor indirectprod. [(BxG):C]
Opslag overige afd.kosten (E:C)
Tarief (G+H+I) (F:C)
(G)
(H)
5.318
1.137
(A) 4.181
(B) 388
(C)
3.793
(D) 198.300
(E) 149.900
(F) 348.200
47,43
4,85
39,52
5.616
1.200
29.734
6.646
4.416
497
23.088
3.501
3.919
19.587
232.500
158.300
2.175.700
827.800
390.800
3.003.500
52,65
6,68
40,39
94,24
16,84
42,26
91,80
99,72
153,34
