Dienstbegroting 2001 Welzijn
interventies. Deze beide doelen overlappen de doelen van de domeinen basisvoor
zieningen en achterstandsbestrijding. De in het domein sociale integratie ingedeelde
beleidsterreinen zijn dan ook ondergebracht in de twee navolgende domeinen.
Basisvoorzieningen
Dit domein heeft betrekking op beleid gericht op het in stand houden en kwalitatief
verbeteren van een algemeen niveau van basisvoorzieningen, bedoeld voor iedereen.
De basisvoorzieningen in de sociale infrastructuur in Leeuwarden vervullen functies op
het terrein van ontmoeting, ontspanning, ontplooiing en opvang.
Achterstandsbestrijding
In het domein achterstandsbestrijding gaat het om beleid gericht op het verbeteren van
de positie van individuele personen die in een achterstandssituatie zijn geraakt (op het
terrein van werk, inkomen, scholing etc.). Veelal zullen hierbij op de persoon
toegesneden trajecten nodig zijn.
Eindresultaat begroting 2000
De begroting van de dienst Welzijn geeft een totaalbeeld van f332.207.000 aan
lasten en f215.762.000 aan baten en sluit dus met een nadelig saldo van
f 116.445.000. Dit is f332.000 meer dan het geprognosticeerde nadelig saldo ad.
f 116.213.000. Deze stijging wordt veroorzaakt door:
- hogere OZB-lasten voor de onderwijshuisvesting als gevolg van de integratie
van de OZB en de rioolretributie in de OZB-aanslag; f236.000 nadelig
- afwikkeling centralisatie wachtgeldverplichtingen; f 51.000 nadelig
- hogere bedrijfsvoeringkosten f 22.000 nadelig
- verhoging van de uitgaven voor schoolbegeleiding in verband met een stijgende
rijksbijdrage; f37.000 nadelig
- verhoging van de financiële bijdrage aan Slachtofferhulp; f 36.000 nadelig
hogere bijdrage aan het RIONf 31.000 nadelig
- kosten bestuurscommissie Primair Onderwijs; f 50.000 nadelig
- nagekomen verplichting in verband met de overgang van het CBB naar het
RBA; f 115.000 nadelig
diverse hogere rijksbijdragen inzake onderwijs; f 67.000 voordelig
- voordeel in verband met het afboeken immateriële vaste activa; f 48.000
voordelig
hogere opbrengsten verhuur gymlokalen; f 49.000 voordelig
- voordeel in verband met diverse mutatie BV Sport; f 54.000 voordelig
diverse mutaties per saldo voordelig f 28.000.
Dienstbeleid
De dienst Welzijn richt zich de komende jaren op:
de herstructurering van het gemeentelijk welzijnsbeleid;
- de vernieuwing van de gemeentelijke werkwijze, zowel intern als extern, als de
uitwerking van het concept opdrachtgever-opdrachtnemer;
- de integrale en resultaatgerichte beleidsontwikkeling in relatie tot het werkgelegen
heidsbeleid;
- de vernieuwing van de gemeentelijke organisatie, zodat de gemeentelijke rol
efficiënter en effectiever kan worden ingevuld.
2
Dienstbegroting 2001 Welzijn
Concernbeleid
Van de zijde van de dienst zal een bijdrage geleverd worden aan:
- de verdere invoering van veranderingen als resultante van de activiteiten in het
kader van ORION, waaronder de verbetering van de productenbegroting;
- de uitvoering van Leeuwarden 2030
- integrale en resultaatgerichte beleidsontwikkeling in relatie tot de uitvoering van
het provinciaal en stadsconvenant Grote Stedenbeleid;
- integrale en resultaatgerichte beleidsontwikkeling in relatie tot het arbeidsmarkt
beleid;
- de uitvoering van het Meeijarenontwikkelingsprogramma (MOP)
- de uitvoering van de door de raad nog vast te stellen Perspectiefnota Plus 2001-
2004
- de invoering van de Euro
- de kwaliteitsslag ten aanzien van management(stuur)informatie op het terrein van
Personeel en Organisatie
- de ontwikkeling van een systematiek van personeelsplanning.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 vindt u een beknopte omschrijving van de doelstelling van de dienst en
een overzicht van welke taken bijdragen aan de realisering van deze doelstelling.
In hoofdstuk 3 wordt beschreven met welke belangrijke ontwikkelingen en
veranderingen binnen de drie domeinen de dienst gedurende het komende jaar zal
worden geconfronteerd. In hoofdstuk 4 komt de organisatie van de dienst aan bod.
Vervolgens worden de risico's beschreven, die de dienst voor het komende begrotings
jaar voorziet. In het laatste deel staat de dienstbegroting opgenomen onderverdeeld
naar:
- producten-overzicht
- beschrijving van de beleidsproducten
- externe- en interne beleidsproducten
- bijlagen: diverse overzichten.
3
