I
i
UITZETTINGEN/INKRIMPINGEN Incidenteel
3'
3
Dienst/omschrijving
2001
2002
2003
2004
2005|Toelichting
b.U
Dienst Welzijn
b.'l
Maatschappelijke opvang exploitatie
-319
319
De nieuwe dagopvang voor (verslaafde) dak- en thuislozen kost in 2001 f 787.000 terwijl aan
dekkingsmiddelen f 468.000 beschikbaar is. Het tekort is derhalve f 319.000.
b .1
GGD
-321
321
Op 17 december 2000 heeft de gemeenteraad de eerste wijziging van de begroting van de GGD goedgekeurd
en bij die gelegenheid is melding gemaakt van een incidentele tegenvaller ad. f 321.000. Toen is ook besloten
om deze tegenvaller op de lijst van inkrimpingen en uitzettingen in de Perspectiefnota 2002-2005 te plaatsen.
b.3
Ambtenaren voetbaltoernooi
-9
9
In 2002 en 2003 organiseert de Gemeente Leeuwarden het ambtenarenvoetbaltoernool. De hiermee
gemoeide kosten worden hier als tegenvaller opgevoerd conform het B&W-besluit dd. 16-01-2001.
6.4
Taakstelling Lokaal Sociaal Beleid
-520
520
Op 16 oktober 2000 heeft de gemeenteraad de Memorie van toelichting op de standpuntbepaling in
vernieuwingsproces Lokaal Sociaal Beleid vastgesteld. Daardoor tevens vastgesteld dat het deel van de
taakstelling zoals die is opgenomen in de Perspectiefnota 2001-2004 dat in 2001 niet gerealiseerd wordt, ten
laste komt van de algemene reserve. Dat niet-gerealiseerde deel in 2001 wordt in de genoemde Memorie van
toelichting becijferd op f 520.000. Verder wordt in de Memorie van toelichting aangegeven dat vanaf 2002 f
80.000 meer aan ombuigingen wordt gerealiseerd dan de omvang van de taakstelling, en dus is vanaf 2002
sprake van een meevaller ten bedrag van f 80.000. Tenslotte is in de Memorie van toelichting aangegeven dat
een incidentele uitzetting ad. f 100.000 in de Perspectiefnota 2001-2004 achteraf gezien niet nodig is en er
dus sprake is van een incidentele meevaller ad. f 100.000.
6.5
Taallessen aan oudkomers
100
-100
zie 6.4
b.b
Formatie maatschappelijke opvang
-172
172
De nieuwe dagopvang voor (verslaafde) dak- en thuislozen heeft voor veel extra werk gezorgd bij de sector
Samenlevingszaken en Cultuur waardoor achterstanden zijn ontstaan. Om deze achterstanden weg te werken
is in 2000 een tegenvaller gemeld bij de Turap ad. f 125.000. Het is echter niet mogelijk gebleken om met het
wegwerken van de achterstanden in 2000 een begin te maken waardoor deze tegenvaller verschuift van 2000
naar 2001Voor het wegwerken van de achterstanden zou in 2000 tevens f 47.000 onderuitputting op het
reguliere personeelsbudget ingezet worden. Doordat eerst in 2001 gestart wordt met het wegwerken zijn deze
middelen niet meer beschikbaar in 2001 omdat ze als onderuitputting toegevoegd zullen worden aan het
rekeningresultaat 2000. In totaal is dus voor 2001 sprake van een tegenvaller ad. f 172.000.
7.0
Dienst Sted. Werkvoorziening
Totaal
Cumulatief
-3521 4565 -1250
206
-133
-3521 1044
-206
-133
Reeds gemeld bij de turap
Perspectiefnota 2002-2005 (bijl. A)
K)
CD
CO
73 CD
oi
zi. I —i
Q CD
m
oi a u M
CQ
0)
CQ"
CD
CD
3
CD
3
CO
CD
co
co
r
D)'
r
(0
3
T3
cd
-r
V>
T3
cd
O
Pf
cd'
1
1
s
73
cu
<Q
