Actieplan naar aanleiding van het Verslag van bevindingen 1999 van de accountant
In de Commissie voor de Rekening is vastgesteld dat zaken uit het verslag van bevindingen van de accountant meerdere jaren terugkomen.
Daarop is door wethouder de Haan in de vergadering van de Commissie voor de Rekening op 28 juni 2000 een lijst met actiepunten toegezegd.
In deze lijst zijn ook actiepunten uit het verslag van die vergadering opgenomen.
Inmiddels is tevens een onderzoek gestart naar verbeteringsmogelijkheden van het Planning Control- instrumentarium. In dat verband worden
de volgende punten opgepakt:
verbeteren van de informatiewaarde van de jaarrekening voor alle gebruikers
afstemmen van detailleringsniveau van de financiële begroting en geraamde prestatie door het verminderen van het aantal producten en een
meer geïntegreerde raming van input en output
verbeteren van de volledigheid, betrouwbaarheid en betekenis van de prestatiegegevens door onder andere maatregelen van interne controle.
Daarbij ook aandacht voor de wijze van vastlegging.
Opmerking
Toelichting
Wie
Voortgang/data
Stand van zaken juni 2001
Jaarverslag, vergroten van de informatiewaarde
Betere verklaring
van afwijkingen
Oefening in analyseren van de
verantwoordingsgegevens voor
betrokken medewerkers
organiseren
Concernstaf (TH,
JS)
November
Oefening heeft plaatsgevonden.
Afgesproken pilotprojecten zijn niet
doorgegaan ivm lopende
verbeteringstrajecten bij Welzijn en
DSO en belastingaffaire bij AZ.
In de dienstrekeningen 2000 van
Welzijn en DSO zijn de analyses
uitgebreid tov 1999. In het najaar
2001 moet hieraan verder worden
gewerkt, met als insteek een sector-
gewijze aanpak overeenkomstig het
rapport Weinreich.
Afstemmen
jaarrekening op
In de procedure ervoor zorgen dat
de jaarrekening (met het
Concern (BV)
Is gebeurd
Perspectiefnota, jaarverslag en
jaarrekening komen gelijktijdig in
