Rekening 2000
Concern
54
Rekening 2000
Concern
x 1.000,--
Product- Beleidsproduct Begroting Rekening Verschil
code Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2000
001 Bestuursorganen 3.970 40 -3.930 4.036 22 -4.013 -84
002 Bestuursondersteuning 3.937 0 -3.937 3.781 190 -3.591 347
003 Burgerzaken 5.405 2.671 -2.734 4.480 2.654 -1.826 908
Totaal Algemeen Bestuur 13.312 2.711 -10.601 12.297 2.866 -9.430 1.171
Toelichting
001 Bestuursorganen 84.00038.000 Nadeel).
De plannen rondom de gewenste herinrichting en uitbreiding bestuursondersteuning zijn op 4 september 2000
aan het College voorgelegd door middel van de nota "heroriëntatie bestuursondersteuning". Vooruitlopend op de
finale besluitvorming zijn in de loop van 2000 reeds tijdelijke maatregelen getroffen om de kwaliteit op het
gewenste peil te brengen. Dit heeft geleid tot een overschrijding van 257.000. Een dekkingsvoorstel c.q.
rapportage werd in november 2000 aan de raad voorgelegd.
De representatiekosten zijn ten onrechte verantwoord op het interne product "Communicatie" en niet op het
product "Bestuursorganen". Op dit product is daardoor een "voordeel" ontstaan van 135.000 als gevolg van de
onderuitputting op de post representatiekosten. De overige kleine mee- en tegenvallers bedroegen per saldo
ƒ38.000 voordelig.
002 Bestuursondersteuning 347.000 157.000 Nadeel)
Op apparaatskosten is sprake van een meevaller van 479.000, doordat er in werkelijkheid veel minder
uren aan dit product zijn toegerekend. Deels is dit het gevolg van een gemaakte afspraak, dat er in principe geen
uren meer worden geschreven op het product "Bestuursadviezen", maar dat de aan beleidsnota's toe te rekenen
uren feitelijk behoren te worden toegerekend aan de daarvoor in aanmerking komende (directe) producten. In de
begroting 2001 is dit dan ook aangepast.
Van de Regio Friesland Noord werd over 1999 een positief afwikkelingsresultaat ontvangen van 34.000,
waarmee in de rekening 1999 geen rekening was gehouden.
Verder werd op dit product verantwoord een bedrag van 166.000. Het betreft de kosten van de
projectcoördinator, welke worden gedekt uit een budget dat is opgenomen op product 922.03 "Nieuw beleid en
ombuigingen". Omdat bij dat product het budget niet werd aangesproken is daar sprake van een "voordeel",
terw ijl bij dit product "Bestuursondersteuning" sprake is van een "nadeel" van 166.000.
In 1999 is ten laste van het rekeningresultaat een bedrag van 190.000 bestemd ten behoeve van het Lokaal
Sociaal Beleid in verband met een onderzoek door het Verweij-Jonker Instituut. Dit bedrag is in 2000 ten gunste
van het product Bestuurlijke projecten geboekt. Het onderzoek "evaluatie van Lokaal Sociaal Beleid in
Leeuwarden" heeft een looptijd van driejaar. De kosten zullen maximaal 162.500 per jaar bedragen. In 2000 is
ten behoeve van dit project (inclusief het reeds bestemde rekeningsresultaat van 1999) totaal 240.000
gereserveerd. De opdracht tot het onderzoek is in het jaar 2000 verstrekt en de werkzaamheden zullen vanaf
2001 worden uitgevoerd.
