f
f
f
f
f
f
f
Rekening 2000
Concern
De meevaller op kapitaallasten verkeersregelinstallaties is het gevolg van het uitstel van de vervanging van
verkeersregelinstallaties omdat op korte termijn reconstructie van de omliggende infrastructuur plaatsvindt.
De meevaller op kapitaallasten voor verkeersplannen is ontstaan doordat de subsidie voor "Duurzaam Veilig"
reeds is ontvangen, terwijl het project nog in uitvoering is.
Het budget voor verkeersvergunningen/-ontheffmgen is met 31.000 overschreden als gevolg van het aantal
ontheffingen voor het gebruik van de verkeersluwe binnenstad.
De tegenvaller van 45.000 op de exploitatie van abri's is ontstaan doordat nog geen overeenstemming is
bereikt over een nieuw contract met de exploitant. In de begroting was daarvan wel uitgegaan.
212 Openbaar vervoer 92.00042.000 Nadeel).
Door onderzoek naar de effecten van de aantakking van Leeuwarden op de Zuiderzeelijn is het budget voor
onderzoek door derden met een bedrag van 10.000 overschreden.
De Wet Personenvervoer 2000 is een jaar later in werking getreden dan de bedoeling was. Als gevolg
van wijzigingen in de wetgeving is meerwerk nodig geweest in verband met aanbesteding collectief vervoer
(o.a. stadsdienst Leeuwarden). De hiermee gemoeide interne kosten zijn per saldo 69.000 hoger uitgevallen
dan geraamd.
Op de concernopslag is een nadelige afwijking ontstaan van 13.000.
60
Rekening 2000
Concern
x f 1.000,-
Product- Beleidsproduct
code
Begroting Rekening Verschil
Lasten Baten Saldo Lasten Baten Saldo 2000
310 Handel en ambacht
22.140 17.671 -4.469 21.157 17.315 -3.842
627
Totaal Economische Zaken 22.140 17.671 -4.469 21.157 17.315 -3.842 627
Toelichting
310 Handel en ambacht 627.000 284.000 Voordeel).
Economisch beleid. 220.000 100.000 Nadeel)
Het nadeel van 220.000 is tot een bedrag van 100.000 ontstaan door een overschrijding van de apparaats
kosten als gevolg van de hogere productiviteit van de afdeling bedrijfsleven. Tot een bedrag van 120.000
wordt de overschrijding veroorzaakt door kosten van de subsidie-adviseur.
Markten f 50.000/6 23.000Nadeel)
Als gevolg van de afnemende bezettingsgraad van de wijkmarkten blijven de inkomsten achter Dit leidt tot een
nadeel van 30.000. Daarnaast is er veel tijd ingezet voor het mede organiseren van het marktcongres voor de
Nederlandse Vereniging van Marktbeheerders in Leeuwarden. De hieraan verbonden extra kosten bedroegen
ƒ20.000.
Standplaatsen, 61.000/6 28.000 Nadeel)
Wegens diverse herinrichtingen (zoals de Nieuwestad) is een aantal standplaatsen komen te vervallen. Hierdoor
derft de gemeente structureel 16.000 aan inkomsten. Voorts is door reconstructies en dergelijke een aantal
standplaatsen verhuisd. Om de huurder of standplaatshouder een goede plaats te kunnen bieden moeten
nutsvoorzieningen aanwezig zijn. De kosten voor dergelijke voorzieningen zijn de afgelopen jaren aanzienlijk
gestegen. Deze kosten hebben op dit product geleid tot een nadeel van 45.000.
Vastgoedbeheer 958.000/6 435.000 Voordeel)
Het voordeel s an 958.000 kan als volgt worden gespecificeerd:
- onderuitputting op kapitaallasten
1.584.000 V
- apparaatskosten
230.000 N
- arbitragekosten Harmonie
227.000 N
- huurderving
148.000 N
- energielasten
41.000 N
- onderhoud
76.000 V
- diversen
56.000 N
totaal
958.000 V
De onderuitputting op kapitaallasten wordt voornamelijk veroorzaakt door het achterblijven van investeringen
ten opzichte van de begroting. Dit doet zich met name voor bij sportaccommodaties (zie ook product 530).
De overschrijding op apparaatskosten is enerzijds veroorzaakt door de inzet van een hoger aantal uren dan
geraamd en anderzijds door inhuur van derden.
In verband met de voorgenomen verkoop van panden is een terughoudend beleid gevoerd bij het opnieuw
verhuren van woningen, met name bij woningen in wooncomplexen. Als gevolg van dit beleid is er huurderving
ontstaan tot een bedrag van 148.000.
De energiekosten van leegstaande panden en panden met een antikraakconstructie waren 41.000 hoger dan
geraamd.
De onderhoudskosten zijn 76.000 lager uitgevallen dan geraamd.
61
