f Beleidsproduct:
f, A
210.02
Kunstwerken
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
210.02
CONCERN
Beek, E.C. van de
DIRECTEUR STADSONTWIKKELING
Bilker, B.
9 januari 2001
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Goed functionerende bruggen, viaducten en tunnels in een
aanvaardbare onderhoudstoestand alsmede de kapitaallasten van de
aanleg
doel:
Verkeer te land en te water probleemloos doorgang laten vinden.
prestatie
werkelijk:
18 stuks beweegbare bruggen.
106.432 passages i.v.m. brugbediening
uitvoeren volgens (interne) richtlijnen.
210 stuks vaste bruggen, viaducten en tunnels.
goede staat van onderhoud nagestreefd.
prestatie
begroot:
16 stuks beweegbare bruggen.
92.500 passages i.v.m. brugbediening.
uitvoeren volgens (interne) richtlijnen.
210 stuks vaste bruggen, viaducten en tunnels.
middels criteria goede staat van onderhoud nastreven.
toelichting: Doordat het uitvoeringsaccent in 2000 om veiligheidsredenen bij de
beweegbare bruggen is komen te liggen, is er een verschuiving in
de besteding van middelen opgetreden. Conform TURAP-besluitvorming
is binnen het beleidsproduct budgettair-neutraal gehandeld.
Het resultaat op dit product wordt gevormd door het lagere niveau
van de kapitaallasten (saldo 58.000,-).
financiën. rekening '99 begroting '00 rekening '00 Verschil
|asten; ^-094 4.615 4.635 -20
baten: 182 162 213 51
saldo: -3.911 -4.453 -4 422 30
kengetallen
Productcode: 210.02
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2000
Rekening 2000
Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2000
Kapitaallasten bruggen/viaducten/tunnels
DSO
601
-601
543
-543
58
Beweegbare bruggen
DSO
972
12
-960
1.376
29
-1.346
-386
Brugbediening
DSO
1.147
150
-997
1.149
176
-973
24
Vaste bruggen, viaducten en tunnels
DSO
1.832
-1.832
1.475
7
-1.467
365
Opslag concern-overhead
B&C
62
-62
93
-93
-31
totaal4.615 162 -4.453 4.635 213 -4.422 30
x f 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Bei
iroting 2000
R
ekening 200C
Resultaat
2000
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.0
Niet in te delen lasten/baten
-25
20
Rente en afschrijvingen
216
3.0
Personeel van derden
3.1
Energie
56
3.2
Huren en pachten
3.3
Duurzame goederen
3.4
Overige goederen en diensten
2.760
62
Apparaatskosten (KP)
949
6.3
Andere diensten
2
6.3
Rente
385
6 4
Apparaatskosten (IP)
185
6.9
Andere producten (EP)
25
6.4
Opslag concern-overhead
62
25
0
-25
-216
185
-185
31
0
73
-73
-73
-56
83
-83
-27
12
0
-12
0
49
-49
-49
-2.610
2.414
213
-2.201
409
-949
1.105
-1.105
-156
-2
103
-103
-101
-385
358
-358
27
-185
172
-172
13
-25
0
25
-62
93
-93
-31
totaal
4.615
162
-4.453
4.635
213
-4.422
30
