If Beleidsproduct: 212.01 Openbaar vervoer
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
212.01
CONCERN
Kromhout, W.H
TEAMLEIDER PLANOLOGIE
Oudsten, P.E.J. den
9 januari 2001
Beleidsproductbeschrij ving
omschrijving: Formuleren van beleid op het gebied van openbaar vervoer (ad
viezen, beleidsnota's); het doorgeven/genereren van subsidies
(subsidie-aanvraag) en vaststelling dienstregeling stadsdienst
Zorgdragen voor goede voorwaarden voor het openbaar vervoer,
genereren van subsidies en zorgen voor goede dienstregeling
stadsautobusdienst
prestatie
werkelijk:
onderzoeken effecten aansluiting Leeuwarden op Zuiderzeelijn
voorbereiding aanbesteding collectief vervoer (stadsdienst)
deelname Contactgroep beleidsambtenaren VOC
overleg met Provincie, Arriva, NoordNed, NS
rijksbijdrage exploitatietekort stadsdienst
prestatie
begroot:
Zo optimaal mogelijke dienstregeling stadsautobusdienst in
relatie tot de beschikbare middelen;
Optimale dekking lijnennet stadsautobusdienst over stad (halte
voorziening binnen 400 meter)
oe letting. subsidiebedrag ad f 200.000,-- voor aanbesteding collectief
vervoer komt begin 2001 beschikbaar. De externe kosten, die voor
dit project zijn gemaakt, worden in 2001 met deze subsidie
verrekend. Onvoorzien waren de kosten i.v.m. de Zuiderzeeli jn. In
totaal is hiermee een bedrag gemoeid van f 70.000,-- aan externe
(onderzoek)kostenHievan is f 32.300,- verrekend met Heerenveen.
financiën. rekening '99 begroting '00 rekening '00 Verschil
lasten: 7-834 1.1(>1 8.220 -456
baten: .632 7.481 7.845 364
saldo: "202 -283 -376 -92
kengetallen: i i j
6 Dekkingsgraad openbaar vervoer Leeuwarden periode 1997-2000:
1997 1998 1999 2000
26% 24% 34% onbekend
Productcode: 212.01
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2000
Rekening 2000
Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
Lasten I
Baten
Saldo
2000
Openbaar vervoer beleid
DSO
7.613
7.481
-132
8.056
7.845
-211
-79
Opslag concern-overhead
B&C
151
-151
164
-164
-13
totaal
7.764
7.481
-283
8.220
7.845
-376
-92
xf 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Bet
iroting 2000
Rekening 2000
Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2000
0.0 Niet in te delen lasten/baten
3 4 Overige goederen en diensten
4 1 Afdrachten aan/van het rijk
4.2 Uitkeringen en subsidies
6.0 Reserveringen
6.2 Apparaatskosten (KP)
63 Rente
6 4 Opslag concern-overhead
200
200
0
-200
238
-238
86
37
-49
190
7.269
7.269
7.765
7.765
496
7.170
-7.170
7.647
-7.647
-476
111
-111
148
-148
-37
94
-94
175
-175
-82
12
12
42
42
30
151
-151
164
-164
-13
totaal
7.764
7.481
-283
8.220
7.845
-376
-92
