IfBeleidsproduct:
Productcode: 530.10
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2000
Rekening 2000
Resultaat
Lasten Baten
Saldo
Lasten Baten
Saldo
2000
Subsidie BV Sport
DWZ
11.015 1.065
-9.950
11.299 1.161
-10.137
-187
Opslag concern-overhead
B&C
226
-226
230
-230
-5
totaal
11.241
1.065
-10.176
11.529
1.161
-10.368
-192
x f 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Bec
jroting 2000
R
ekening 200C
Resultaat
2000
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
1 0
Salarissen en sociale lasten
64
-64
211
-211
-147
2 0
Rente en afschrijvingen
192
703
511
199
602
403
-108
3 0
Personeel van derden
0
54
54
54
3 2
Huren en pachten
62
62
62
62
0
3.4
Overige goederen en diensten
86
-86
194
88
-106
-20
4 1
Afdrachten aan/van het rijk
300
300
300
300
0
4 2
Uitkeringen en subsidies
8.811
-8.811
8.977
36
-8.941
-130
6 0
Reserveringen
332
-332
276
-276
56
6.2
Apparaatskosten (KP)
184
-184
230
-230
47
6 3
Andere diensten
-97
97
19
19
-78
6 3
Rente
1.444
-1.444
1.211
-1.211
233
64
Opslag concern-overhead
226
-226
230
-230
-5
totaal
11.241
1.065
-10.176
11.529
1.161
-10.368
■192
540.01
Culturele centra
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
540.01
CONCERN
Santen, E.B.M.
SECTORMANAGER
Brok, A.A.M.
9 januari 2001
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Het voorbereiden en ontwikkelen van beleid ten aanzien van de
culturele centra
doel:
Het instandhouden van cultuurvoorzieningen met een bovenstedelijke
functie en uitstraling en een veelzijdig aanbod.
prestatie
werkelijk:
Harmonie: 354 culturele evenementen met 160.998 bezoekers.
Filmhuis: 850 filmvoorstellingen met 18.300 bezoekers (excl.
filmfestival en incl. zomerperiode)
Westerkerk 35.000 bezoekers
prestatie
begroot:
Circa 1300 culturele activiteiten per jaar voor circa 192.000
bezoekers. Diverse zalen, expositieruimten, etc.
toelichting:
financiën:
losten:
buten:
saldo:
rekening '99 begroting '00 rekening '00
5.288
17
-5.271
5.439
15
-5.424
5.406
15
-5.391
Verschil
33
0
33
kengetallen:
Kosten per bezoeker van culturele evenementen in 1999/2000:
in Harmonie f 29,39(€ 13,34)f 29,34(€ 13,54);
in Filmhuis f 3,20(€ 146f 3,50(€ 1,59).
