fBeleidsproduct:
Productcode: 560.04
Toelichting lasten/baten
x f1.000,—
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2000
Rekening 2000
Resultaat
2000
Lasten Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Festiviteiten-begeleiding
DSO
0
6
-6
-6
Organiseren en coördineren van kermissen DSO
121 226
106
108
202
93
-12
Opslag concern-overhead
B&C
3
-3
2
-2
1
totaal
123
226
103
116
202
85
-17
xf 1.000,"
Recapitulatie per kostensoort
Bec
jroting 2000
R
ekening 2000
Resultaat
2000
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
3.2
Huren en pachten
234
234
194
194
-40
3.4
Overige goederen en diensten
77
-8
-85
82
8
-74
11
6 2
Apparaatskosten (KP)
38
-38
27
-27
11
6.4
Apparaatskosten (IP)
6
-6
5
-5
1
6.4
Opslag concern-overhead
3
-3
2
-2
1
totaal
123 226 103 116 202 85 -17
-ft-
560.05
Toerisme
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
560.05
CONCERN
Kromhout, W.H
TEAMLEIDER PLANOLOGIE
portefeuillehouder: Brok, A.A.M.
datum: 9 januari 2001
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving: Formuleren van beleid op het gebied van toerisme (opstellen
beleidsnota's, adviezen); subsidiemanagementpromotie en
informatievoorziening
doel:
Toeristisch aantrekkelijke stad met een voor bezoekers
aantrekkelijk voorzieningenniveau
prestatie
werkelijk:
prestatie
begroot:
toelichting:
- uitvoering Nota Toerisme
- bijdragen projecten Binnenstad Nieuwe Stad
- werkzaaamheden i.v.m. perikelen otterpark Aqualutra
- voorbereiding project tegeltjesbrug It Sil Heve
- Simmer 2000
- f 365.000,subsidie aan Stichting Promotie Leeuwarden
- Groei aantal toeristische overnachtingen (hotels, campings,
Prinsentuin)
- Groei aantal (meerdaagse) congressen;
- Stijging aantal regionale (dag-toeristen
- Groter aantal bezoekers musea;
- Kwaliteitsverbetering culturele aanbod;
Vanwege de vele activiteiten in het kader van Simmer 2000 een
accent-verschuiving van beleidswerkzaamheden naar werkzaamheden
promotie toerisme. De financiële bijdrage van Leeuwarden aan het
kunstwerk It Sil Heve vindt daadwerkelijk plaats in 2001. Een
gedeelte van dit bedrag is gereserveerd in 2000; de rest schuift
door naar 2001 (inclusief dekking)
financiën:
lasten:
baten:
saldo:
rekening '99 begroting '00 rekening '00 Verschil
812
954
875
79
223
372
265
-107
589
-582
-610
-28
kengetallen:
