Beleidsproduct:
Productcode: 650.01
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2000
Rekening 2000
Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2000
Kinderopvang
DWZ
5 201
-5.201
5.337
913
-4.424
777
Opslag concern-overhead
B&C
108
-108
109
-109
-1
totaal 5.309 0 -5.309 5.446 913 -4.533 776
x 1 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Be
aroting 2000
R
ekening 200C
Resultaat
2000
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
3 4
Overige goederen en diensten
6
-6
4
-4
2
4 1
Afdrachten aan/van het rijk
0
913
913
913
4 2
Uitkeringen en subsidies
4.974
-4.974
5 148
-5.148
-174
6 2
Apparaatskosten (KP)
221
-221
185
-185
36
6 4
Opslag concern-overhead
108
-108
109
-109
-1
Cr
710.01
Verslavingszorg
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
portefeuillehouder:
datum:
710.01
CONCERN
Santen, E.B.M.
SECTORMANAGER
Haan-Laagland,
30 maart 2001
HJde
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Het voorbereiden en ontwikkelen van beleid op het terrein van de
verslavingszorg.
doel:
Realiseren van preventie, harm-reduction verslaafden,
resocialisatie verslaafden.
prestatie
werkelijk:
Voor specificatie, zie toelichting Aantal fte (excl. overhead):
10,77 fte indiv. hulpverl.,2 fte methadon, 3,7 fte straathoekwerk
3,4 fte voorlichting/preventie en 8,1 fte Div. tijdelijke proj
zoals woonbegeleiding, trajectbemiddeling en drang op maat.
prestatie
Circa 11.000 uurgesprekken met verslaafden.
92 Consultaties/adviezen van derden,
egrool. 3^ 4 fta voorlichting/preventie. 10,69 fte resocialisatie/opvang/
zorg. 12,7 fte tijdelijke projecten. Ca. 380 clienten opvang in 21
wooneenheden en 40 werktrajecten per jaar.
toelichting: ProdAmbulante indivhulpverlening, methadonvoorzstraathoekwerk
(preventie-activiteiten/proj.woonbegeleiding,traj.bemiddeling en
drang op maat; productnormen:6800 contacturen tbv.285 drugs,233
alcohol,41 gokken en 7 medicijn,320 methadongebr35 a 50
inloopcliëntenadvies voorlen ontwwoonbeg.19(i,5jr),10(Sluis)
40 trajectbem.30 Drang op maat.
financiën: rekening '99 begroting '00 rekening '00 Verschil
4.370 3.878 4.124 -247
lusten:
1 4.179 3.618 3.846 z.z.8
buten:
1 -191 -259 -279 -19
saldo:
kengetallen:
Koster, per inwoner 1999/2000:f 1,33(€ 0,60)/f 2,21(£ 1,00)
