Beleidsproduct:
Productcode: 723.05
Toelichting lasten/baten
x f 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2000
Rekening 2000
Resultaat
Lasten
Baten
Saldo
Lasten Baten
Saldo
2000
Bestrijding ratten
Opslag concern-overhead
DSO
B&C
58
1
-58
-1
59
1
-59
-1
-1
0
totaal
59
-59
60
-60
x f 1.000,--
Recapitulatie per kostensoort
Be
jjroting 2000
R
ekening 2000
Resultaat
2000
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
3 4 Overige goederen en diensten 58
6.4 Opslag concern-overhead 1
-58 59
-1 1
-59
-1
-1
0
totaal
59
-59
60
-60
72401
Begraafplaatsen
Algemeen
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
72401
CONCERN
Drewes, F.J.J.
SECTORMANAGER BEHEER OPENB RU
portefeuillehouder: Bilker, B.
datum: 9 januari 2001
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Voorzieningen die de mogelijkheid bieden tot het begraven.
doel: Het bieden van een gelegenheid tot een waardige teraardebestelling
en instaan voor de grafrust. Uitvoeren van de Wet op de Lijkbezor
ging.
prestatie
werkelijk:
290 begravingen/bijzettingen.
6.662 te onderhouden graven.
Uitvoering gegeven aan de Wet op de Lijkbezorging en de
gemeentelijke verordeningen; goede staat van onderhoud begraaf
plaatsen
prestatie
begroot:
300 begravingen/bijzettingen.
6500 te onderhouden graven.
Uitvoering geven aan de Wet op de Lijkbezorging en de
gemeentelijke verordeningen; goede staat van onderhoud begraaf
plaatsen
toelichting: Naar aanleiding van de TURAP-besluitvorming heeft aan de
lastenzijde een interne begrotingswijziging plaatsgevonden. Door
deze budgetverschuiving ad 300.000,- wordt aansluiting gevonden
op het werkelijke kostenniveau dat benodigd is om het huidige
kwaliteitsbeeld van de begraafplaatsen te kunnen waarborgen. De
baten zijn t.o.v. 1999 met 83.000,- gestegen.
financiën: rekening '99 begroting '00 rekening '00 Verschil
1.261 1.407 1.421 -14
losten: r
961 1.020 1.045 25
baten:
-300 -387 37 o 11
saldo:
kengetallen:
226 begravingen (1999: 219)
64 bijzettingen (1999: 61)
