Beleidspr oduct:
Productcode: 922.03
Toelichting lasten/baten
xf 1.000,-
Specificatie naar beheersproduct
Dienst
Begroting 2000
Rekening 2000
Resultaat
2000
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Stelpost herwaardering Tijdelijke stet
B&C
7.316
14.127
6.810
7.109
-7.109
-13.920
Nog te realiseren taakstellingen
DWZ
-21
21
125
-125
-146
Nog te realiseren taakstellingen
DWZ
1.005
1.005
808
808
-197
Nog te realiseren taakstellingen
DSO
750
200
-550
200
-200
350
Nog te realiseren taakstellingen
DAZ
80
113
33
274
-274
-306
8.125 15.444 7.319 7.708 808 -6.900 -14.219
x f 1.000,-
Recapitulatie per kostensoort
Bec
troting 2000
R
ekening 200(
Resultaat
2000
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
0.0
Niet in te delen lasten/baten
4.474
2.918
-1.556
0
1.556
3 0
Personeel van derden
100
-100
-214
214
314
3.4
Overige goederen en diensten
-122
122
2.367
808
-1.560
-1.682
6 0
Reserveringen
3.623
12.526
8.902
5.056
-5.056
-13.959
6 2
Apparaatskosten (KP)
0
165
-165
-165
6.3
Andere diensten
0
56
-56
-56
6 4
Apparaatskosten (IP)
0
277
-277
-277
6.9
Andere producten (EP)
50
-50
0
50
totaal
8.125
15.444
7.319
7.708
808
-6.900
-14.219
922.04
Algemene lasten en baten overig
Algemeen
92204
ALGEMENE ZAKEN
Hofman, A.J.
DIRECTEUR CONCERNSTAF
portefeuillehouder: Haan-Laagland, H.J. de
datum: 30 maart 2001
productcode:
dienst:
budgethouder:
functie:
Beleidsproductbeschrijving
omschrijving:
Het beschikbaar hebben van middelen voor uitbreiding /vervanging,
waaronder adv/flex, automatiseringsapparatuur, arbeidsmaatregelen
en bovenformatieven en overige algemene uitgaven.
doel:
Uitvoeren van terzake geformuleerd beleid.
prestatie
werkelijk:
Diverse voorstellen.
prestatie
begroot:
Diverse voorstellen.
toelichting:
financiën.
lusten:
buten.
saldo:
rekening '99 begroting '00 rekening '00
3.273
1.772
6. 369
1.521
-4 849
7 376
3.505
-3.871
Verschil
-1.006
1.984
978
kengetallen:
